КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про виконання бюджету міста Іллічівська за 1 квартал 2013 року

Тип документу

Рішення міської ради

Ідентифікаційний номер

449F6D1E-F8E2-45C8-B9C7-4F26DA20B8AF

Номер рішення

317-VI

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

xls

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відповідальна особа

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова:

Перше оприлюднення

25.04.2013

21:00

Останні зміни

26.08.2016

13:49

Дата прийняття

25.04.2013

Частота оновлення

Щоразу при оновленні

УКРАЇНА

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

  

  

24.04.2013 р.                                                                                № 317-VI

 

 

Про виконання бюджету міста Іллічівська за 1 квартал 2013 року

 

 

    Розглянувши поданий виконавчим комітетом Іллічівської міської ради звіт про виконання  бюджету міста  Іллічівська  за 1 квартал 2013 року,  враховуючи рекомендації  постійної комісії  з  фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та  комунальної  власності  від  19 квітня  2013 року, протокол № 58, керуючись    пунктом  4  статті   80  Бюджетного  кодексу  України,  пунктом  23  частини  1  статті  26   Закону  України    „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, 

 

Іллічівська міська рада вирішила:

 

      1. Затвердити звіт  виконавчого  комітету  Іллічівської  міської  ради  про  виконання  бюджету   міста  Іллічівська   за   1 квартал 2013 року  (додається,   додатки №№ 1 – 6).

     2.  Контроль за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  постійну комісію  з  фінансово-економічних  питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності  і  заступника  міського  голови  Рибалку М. В.

 

     Міський  голова                                                                     В. Я.  Хмельнюк 

 

 

 

Інформація фінансового управління Іллічівської міської ради щодо виконання бюджету  міста Іллічівська за 1 квартал 2013 року

 

     За підсумками першого кварталу  поточного року до бюджету міста  Іллічівська  з урахуванням субвенцій з державного та обласного  бюджетів  надійшло 80 248,3 тис. грн. Це на  19,0 %, або  на 12 804,8 тис. грн.  більше аналогічного показника минулого року. До загального фонду, на долю якого приходиться понад 80 % (1 квартал 2012 року - понад 90 %) всіх доходів, надійшло 67 297,4 тис. грн., що на 5 705,8 тис. грн., або на 9,3 % більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.   

       Без урахування трансфертів до загального фонду надійшло доходів в сумі  51 415,9 тис. грн., або 97,8 % до затвердженого розпису доходів  на січень - березень поточного року (- 1 181,9 тис. грн.), при цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду збільшились на 7,3 % (+ 3 517,5 тис. грн.). 

     Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) - надійшло 31 201,7 тис. грн., або 86,3 % до плану, доведеного Міністерством фінансів України на відповідний період (- 4 943,1 тис. грн.). До аналогічного періоду минулого року надходження  закріплених  доходів склали 98,5 %, в абсолютних цифрах це "мінус" 465,7 тис. гривень.  

     99,96 % (проти 99,87 % у 1 кварталі 2012р.) находжень закріплених доходів складає податок на доходи фізичних осіб, який  залишається основним бюджетоутворючим джерелом міського бюджету.  За  звітний  квартал   бюджетом отримано 31 189,3 тис. грн. цього податку, що складає 98,6 % таких надходжень за аналогічний період минулого року (- 438,4 тис. грн.).

     Основним платником податку на доходи  фізичних  осіб залишається ДП "Іллічівський морський торговельний порт", яким  за 3 місяці поточного року  сплачено до місцевого бюджету ПДФО (в контингенті) 13 002,2 тис. грн., що на 1 059,1 тис. грн. менше  відповідного періоду  минулого року.

     Крім цього, в умовах фінансово-економічної кризи, що вплинула на фінансово-господарську діяльність підприємств міста, 345 підприємств за січень - березень поточного року зменшили перерахування податку на доходи фізичних осіб  в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на суму 3 972,3 тис. грн.(контингент). 

     Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик),  надійшло  20 214,2 тис. грн., або 122,9 % до затвердженого плану на звітний квартал (+ 3 761,2 тис. грн.). Основним джерелом доходів другого кошику є плата за землю, якої надійшло за звітний період 16 884,9 тис. грн., що на 9,1 %, або на 1 407,0 тис. грн. більше ніж в аналогічному періоді минулого року. 

     До спеціального фонду міського бюджету за звітний період (без урахування  субвенції з державного та обласного бюджетів) надійшло 7 570,0 тис. грн., із яких доходи бюджету розвитку склали  4904,7 тис. грн., або 64,8 % доходів спеціального фонду без урахування трансфертів.

     В порівнянні з відповідним періодом минулого року  доходи спеціального фонду збільшились на 1 268,5 тис. гривень. 

     У звітному періоді до бюджету міста надійшли субвенції з державного та обласного бюджетів у сумі 21 262,4 тис. грн., що на 6 818,7 тис. грн., або на 47,2 % більше аналогічного періоду минулого року.

     До загального фонду міського бюджету  надійшло з державного та обласного бюджетів  субвенцій в обсязі 15 881,5 тис. грн., що на 2 188,4 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року (1 851,6 тис. грн. - збільшення соціальних субвенцій та  336,8 тис. грн. - збільшення субвенції на соціально-економічний розвиток регіону). 

     До спеціального фонду міського бюджету надійшли субвенції в обсязі 5 380,9тис. грн., із яких 678,2 тис. грн. - транспортна субвенція з державного бюджету та 4 702,7 тис. грн. - субвенція з обласного бюджету розвитку на виконання інвестиційних проектів (завершення будівництва резервуару чистої води). 

     Виходячи з обсягу отриманих доходів та залишку коштів на початок бюджетного року  видаткова частина міського бюджету за І квартал 2013 року склала 78 671,4 тис. грн., що на 7 584,2 тис. грн., більше відповідного періоду минулого року.   

     Структуру видатків 66 476,2 тис. грн. (1 кв. 2012 р. - 64 451,4 тис. грн.) загального фонду бюджету  міста  Іллічівська  з урахуванням  субвенції  з  державного   бюджету  склали  видатки на утримання  бюджетних установ,  житлово-комунальне господарство,  реалізацію міських   програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист  та  соціальне  забезпечення  населення, на  утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури  Іллічівської  міської ради,  а  саме:

     - на освіту – 20 463,1  тис. грн. ( 30,8 %);

     - на соціальний захист та соціальне забезпечення – 18 026,4 тис. грн. ( 27,1 %);

     - передача коштів до Державного бюджету – 10 411,9 тис. грн. ( 15,6 % видатків загального фонду міського бюджету);

     - на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 4 482,4 тис. грн. (6,7%), із яких надано фінансову підтримку міському управлінню житлово-комунального господарства - в сумі 4 403,2 тис. грн. та комунальному підприємству "Муніципальна охорона" - 79,2 тис. гривень;

     - на органи місцевого самоврядування – 3 994,8 тис. грн. ( 6,0 % );

     - на житлово-комунальне господарство – 3 877,0 тис. грн. ( 5,8 % );

     - на культуру та мистецтво  – 2 762,5  тис. грн. ( 4,2 % );

     - субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного  та  культурного розвитку -  846,4 тис. грн. ( 1,3 % ),  із яких профінансовано 318,9 тис. грн. на реалізацію міської Програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту учнів державних професійно-технічних закладів у м. Іллічівську на 2013 рік (ІМК ОМУ – 193,9 тис. грн., ІПСЛ – 125,0 тис. грн.);  402,5 тис. грн. міському відділу ГУ МВС  на реалізацію міської Програми по охороні громадського порядку та 125,0 тис. грн. на міську Програму цивільного захисту. Крім цього, із спеціального фонду міського бюджету профінансовано субвенцію державному бюджету в сумі 106,1 тис. грн., отримувачами якої стали: ІМК ОМУ - 56,1 тис. грн., ІПСЛ - 25,0 тис. грн. та міський  відділ ГУ МВС - 25,0 тис. гривень;

     - на фізичну культуру та спорт – 572,6 тис. грн. ( 0,9% );

     - на засоби масової інформації – 414,3 тис. грн. ( 0,6 % );

     - на розробку схем та проектних рішень масового застосування – 299,4 тис. грн. (0,5 %);

     - інші видатки – 325,4 тис. грн. (0,5 %).

     Основні напрямки використання бюджетних ресурсів обумовлені необхідністю забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста (без урахування соціальної субвенції з державного бюджету та передачі коштів до державного бюджету)  становить 82,5 відсотка, або 30 312,7 тис. грн. із 36 754,1  тис. гривень.

     На оплату праці з нарахуваннями  використано 21 006,9  тис. грн., що на 2 091,0 тис. грн., або на 11,1 відсотків  більше в порівнянні з  відповідним періодом  минулого року.

     На соціальний захист та соціальне забезпечення (без соціальних субвенцій з державного бюджету)  спрямовано 2 716,2 тис. грн., а це на 137,8 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

     В умовах казначейського обслуговування  станом на 01.04.2013 року по бюджету міста Іллічівська рахується кредиторська заборгованість (без урахування заборгованості по отримувачам коштів) в обсязі 2 524,6 тис. грн., в тому числі за загальним фондом - 1 779,9 тис. грн. та спеціальним фондом - 744,7 тис. грн.

      По  виплаті  заробітної  плати працівникам бюджетних установ,   оплаті за  комунальні  послуги та  енергоносії, спожиті  бюджетними  установами заборгованість відсутня.

     Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 12 195,2  тис. грн., із яких видатки бюджету  розвитку проведені в обсязі  8 522,9 тис. грн.

     За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах видатки проведені у сумі 1 028,4 тис. грн., із них 869,9 тис. грн. - на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік.

 

        Начальник  фінуправління                                                              Н. І. Чумель

 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань