КАРТКА ДОКУМЕНТА
Про виконання бюджету міста Іллічівська за 9 місяців 2013 року
Тип документу
Рішення міської ради
Ідентифікаційний номер
B5732064-9B99-49DC-BEDF-F13F367D355B
Номер рішення
389-VI
Версія
1
Мова інформації
Українська
Формат набору данних
xls
Формат стиснення
—
Розпорядник інформації
—
Відповідальна особа
—
Email відповідальної особи
—
Зміст документу
Ключовi слова:
Перше оприлюднення
17.10.2013
21:00
Останні зміни
26.08.2016
13:48
Дата прийняття
17.10.2013
Частота оновлення
Щоразу при оновленні
Розглянувши поданий виконавчим комітетом Іллічівської міської ради звіт про виконання бюджету міста Іллічівська за 1 півріччя 2013 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності від 09 жовтня 2013 року, протокол № 73, керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Іллічівська міська рада вирішила :
1. Затвердити звіт виконавчого комітету Іллічівської міської ради про виконання бюджету міста Іллічівська за 9 місяців 2013 року (додається, додатки №№ 1 – 6).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності і заступника міського голови Рибалку М. В.
Міський голова В. Я. Хмельнюк
Інформація фінансового управління Іллічівської міської ради
щодо виконання бюджету міста Іллічівська за 9 місяців 2013 року
Виконання бюджету міста Іллічівська в поточному році вже третій рік поспіль здійснюється в складних умовах, визваних передусім фінансово-економічною кризою в країні, яка значно вплинула на фінансово-господарську діяльність підприємств міста.
За підсумками дев`яти місяців 2013 року до бюджету міста Іллічівська з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів надійшло 244 096,7 тис. грн. Це на 9,7 %, або на 21 578,9 тис. грн. більше аналогічного показника минулого року. До загального фонду, на долю якого приходиться 85,7 % всіх доходів, надійшло 209 288,2 тис. грн., що на 12 073,4 тис. грн., або на 6,1 % більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Без урахування трансфертів до загального фонду надійшло доходів в сумі 157 261,3 тис. грн., або 95,5 % до затвердженого розпису доходів на січень - вересень поточного року (- 7 388,2 тис. грн.), при цьому в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до загального фонду збільшились на 3,0 % (+ 4 537,1 тис. грн.).
Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) - надійшло 100 670,1 тис. грн., або 89,1 % до плану, доведеного Міністерством фінансів України на відповідний період (- 12 310,3 тис. грн.) та 101,1 % до аналогічного періоду минулого року ("плюс" 1 059,6 тис. гривень).
99,97 % находжень закріплених доходів складає податок на доходи фізичних осіб, який залишається основним бюджетоутворючим джерелом міського бюджету. За звітний період бюджетом отримано 100 640,5 тис. грн. цього податку, що складає 101,2 % таких надходжень за аналогічний період минулого року (+ 1 164,6 тис. грн.).
Основним платником податку на доходи фізичних осіб залишається ДП "Іллічівський морський торговельний порт". З набранням чинності 14.06.2013р. Закону України "Про морські порти України" створено Іллічівську філію Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", в яку перейшла частина працівників ДП "ІМТП". За 9 місяців поточного року ДП "ІМТП" (з урахуванням Адміністрації) сплачено до місцевого бюджету ПДФО (в контингенті) 39 412,7 тис. грн., що на 1 318,5 тис. грн. менше відповідного періоду минулого року.
З метою недопущення недофінансування захищених статтей бюджету фінансовим управлінням Іллічівської міської ради 21.06.2013р. було отримана середньострокова позика з єдиного казначейського рахунку в сумі 7 132,0 тис. грн.
Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), надійшло 56 591,2 тис. грн., або 109,5 % до затвердженого плану на звітний період (+ 4 922,1 тис. грн.). Основним джерелом доходів другого кошику є плата за землю, якої надійшло за 9 місяців 50 977,9 тис. грн., що на 2,3 %, або на 1 167,5 тис. грн. більше ніж в аналогічному періоді минулого року.
До спеціального фонду міського бюджету за звітний період (без урахування субвенції з державного та обласного бюджетів) надійшло 28 110,0 тис. грн., із яких доходи бюджету розвитку склали 23 320,7 тис. грн., або 83,0 % доходів спеціального фонду без урахування трансфертів.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи спеціального фонду збільшились на 8,9 млн. гривень.
У звітному періоді до бюджету міста надійшли субвенції з державного та обласного бюджетів у сумі 58 725,3 тис. грн., що на 8 098,8 тис. грн., або на 16,0 % більше аналогічного періоду минулого року.
До загального фонду міського бюджету надійшло з державного та обласного бюджетів субвенцій в обсязі 52 026,9 тис. грн., що на 7 536,2 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року (1 688,8 тис. грн. - збільшення соціальних субвенцій та 5 847,4 тис. грн. - збільшення субвенції на соціально-економічний розвиток регіону).
До спеціального фонду міського бюджету надійшли субвенції в обсязі 6 698,4 тис. грн., із яких 1 995,7 тис. грн. - транспортна субвенція з державного бюджету та 4 702,7 тис. грн. - субвенція з обласного бюджету розвитку на виконання інвестиційних проектів (завершення будівництва резервуару чистої води).
Виходячи з обсягу отриманих доходів та залишку коштів на початок бюджетного року видаткова частина міського бюджету(касові видатки) за 9 місяців2013 року склала 221 551,3 тис. грн., що на 1 450,3 тис. грн., більше відповідного періоду минулого року. При цьому, фактично профінансовано з міського бюджету (без урахування вилучення) 203 698,6 тис. грн., що на 32 816,9 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком.
Структуру видатків 190 580,7 тис. грн. загального фонду бюджету міста Іллічівська з урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів склали видатки на утримання бюджетних установ, житлово-комунальне господарство, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне забезпечення населення, на утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Іллічівської міської ради, а саме:
- на освіту – 57 599,3 тис. грн. ( 30,2 %);
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 50 745,4 тис. грн. ( 26,6 %);
- передача коштів до Державного бюджету – 33 593,6 тис. грн. ( 17,6 % видатків загального фонду міського бюджету);
- на житлово-комунальне господарство – 13 635,8 тис. грн. ( 7,2 % );
- на органи місцевого самоврядування – 11 879,6 тис. грн. ( 6,2 % );
- на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 8 782,8 тис. грн. (4,6%), із яких надано фінансову підтримку міському управлінню житлово-комунального господарства - в сумі 5 791,4 тис. грн., комунальному підприємству "Іллічівськтеплоенерго" – 1 820,0 тис. грн., комунальному підприємству "Іллічівськводоканал" - 500,0 тис. грн. та комунальному підприємству "Муніципальна охорона" – 671,4 тис. гривень;
- на культуру та мистецтво – 8 295,5 тис. грн. ( 4,4 % );
- субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку - 1 955,0 тис. грн. ( 1,0 % ), із яких профінансовано 493,2 тис. грн. на реалізацію міської Програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту учнів державних професійно-технічних закладів у м. Іллічівську на 2013 рік (ІМК ОМУ – 268,2 тис. грн., ІПСЛ – 225,0 тис. грн.); 507,8 тис. грн. міському відділу ГУ МВС на реалізацію міської Програми по охороні громадського порядку, 125,0 тис. грн. на реалізацію заходів міської Програми цивільного захисту та 829,0 тис. грн. Іллічівській басейновій лікарні на реалізацію заходів міської Програми „Здоров’я населення Іллічівської територіальної громади” на 2012 – 2015 роки. Крім цього, із спеціального фонду міського бюджету профінансовано субвенцію державному бюджету в сумі 1 669,1 тис. грн., отримувачами якої стали: ІМК ОМУ – 131,8 тис. грн., ІПСЛ - 25,0 тис. грн., міський відділ ГУ МВС – 57,3 тис. грн. та ІБЛ на ВТ – 1 455,0 тис. гривень.
- на фізичну культуру та спорт – 1 732,9 тис. грн. ( 0,9% );
- на засоби масової інформації – 1 310,5 тис. грн. ( 0,7 % );
- на розробку схем та проектних рішень масового застосування – 436,9 тис. грн. (0,2 %);
- на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 95,0 тис.грн. ( 0,1 % );
- інші видатки – 518,3 тис. грн. (0,3 %).
Основні напрямки використання бюджетних ресурсів обумовлені необхідністю забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста (без урахування соціальної субвенції з державного бюджету та передачі коштів до державного бюджету) становить 75,3 відсотка, або 86 741,3 тис. грн. із 115 255,3 тис. гривень.
На оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету використано 66 716,4 тис. грн., що на 6 873,8 тис. грн., або на 11,5 відсотків більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На соціальний захист та соціальне забезпечення (без соціальних субвенцій з державного бюджету) спрямовано 8 983,6 тис. грн., а це на 502,2 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В умовах казначейського обслуговування станом на 01.10.2013 року по бюджету міста Іллічівська обсяг непроплачених платежів становив 19 727,3 тис. грн., із них по загальному фонду – 6 239,7 тис. грн. та спеціальному фонду – 13 487,6 тис. гривень.
Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 30 970,6 тис. грн., із яких видатки бюджету розвитку проведені в обсязі 22 951,8 тис. грн., або 74,1 % видатків спеціального фонду
Начальник фінуправління Н. І. Чумель
Файли документу
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
Нажаль зараз немає активних опитувань
Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань
Додаток 1
