Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради про виконання бюджету міста Чорноморська за січень - квітень 2019 року

bud_info.jpeg

Надходження до бюджету міста Чорноморська за січень - квітень 2019 року склали 329 843 528 грн., а це 33,6 % до уточненого річного плану та 102,3 % до плану звітного періоду. Додатково до плану звітного періоду надійшло                                    7 544 993 грн. В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року надходження до міського бюджету  збільшились на 52 200 899 грн., або на 118,8 %.

      В загальних обсягах надходжень до бюджету міста субвенції з державного  та обласного бюджетів складають 89 254 714 грн., в т. ч.:

  • 38 293 060 грн. на здійснення державних програм соціального захисту,                         що на 6 768 491 грн. менше  надходжень аналогічного періоду минулого року, або на  - 15,0 %. Зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення надання пільг та житлових субсидій населенню на комунальні послуги.  Виконання плану звітного періоду становить 97,7 %;
  • 30 814 732  грн. -  субвенції освітньої галузі. Плановий показник за січень - квітень   2019р. виконаний на 98,4 %, річний - на 30,5 %. Темп росту до відповідного періоду минулого року - 125,7 % , або + 6 291 012 грн.;
  • 18 923 899 грн. - субвенції  медичної галузі. Виконання плану звітного періоду 2019р. -  99,3 %, річного планового показника - 33,1 %. Темп росту до січня - квітня  2018р. становить 83,4 %;
  • 887 668 грн. -  на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки". Плановий показник за січень - квітень  2019р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 45,9 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 220 032 грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 80,1%. Причиною такого зменшення є те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. № 141 відповідальним виконавцем бюджетної програми "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань” з 01.04.2019р. є Національна служба здоров'я України.
  • 335 355 грн. - субвенція на виконання інвестиційних проектів. Планові показники на січень - квітень 2019р. не планувались.

    До загального фонду бюджету міста Чорноморська  надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного та обласного  бюджетів) в сумі                        202 085 286 грн., що  становить 102,7 % до затвердженого розпису доходів на січень - квітень  2019р. Планові показники перевиконані на 5 403 486 грн. Річні планові показники виконані на 31,3 %. В порівнянні до січня - квітня  2018 року надходження збільшились на  14,7 %, або  на 25 922 049 грн.

 

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (54,1 % та 27,6 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування субвенцій).

 

     Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення належать 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

     Так, за січень - квітень 2019 року податку на доходи фізичних осіб надійшло                                109 365 923 грн., що на 13 471 071 грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року, темп росту склав 114,0 %. Річні планові показники виконані на 30,3 %. Планові показники       за січень - квітень 2019р. виконані на 101,1 %.

     З 1 січня 2019 року Законом України  від 23.11.2018 року. № 2629-VIIІ "Про Державний бюджет України на 2019 рік" установлена мінімальна заробітна плата в розмірі 4 173 грн. в місяць, що вплинуло на збільшення надходжень ПДФО до бюджету міста. В 2018 році розмір мінімальної заробітної плати становив                          3 723 грн. Темп росту мінімальної заробітної плати 2019/2018рр. - 112,1 %.

 

        Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період в сумі 79 138 456 грн., або 104,4 % від плану на січень - квітень  2019 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту  становить 118,8 %.  Річні планові показники виконані на 33,6 %.

        З них:

  • плати за землю за звітний період надійшло у сумі 55 776 659 грн., що на                  8 512 285 грн., або на 18 % більше надходжень за відповідний період минулого року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок  введення у дію з 01 січня     2019 року нової нормативної грошової оцінки  земель міста Чорноморська (у тому числі: сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) в межах Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 08.06.2018 року № 344-VII. Планові показники за січень - квітень 2019р. виконані на 103,2 %, річні планові показники - на 33,9 %;

 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень - квітень 2019р. надійшло до бюджету міста в обсязі 5 435 129 грн., що на                   1 489 382 грн., або на 37,7 % більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року обумовлено в основному, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року.

Протягом січня - квітня  2019 року сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 388 власників об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 208 юридичних та 180 фізичних осіб. Планові показники січня - квітня 2019р. виконані на 107,4 %, показники річного плану - на 31,6 %;

 

  • транспортного податку за звітний період надійшло 161 627 грн. Планові показники січня - квітня 2019р. виконані на 135,5 %, річного плану - на 38,5 %.    До відповідного періоду минулого року темп   росту становить 100,3 %;

 

  • єдиного податку надійшло 17 730 279 грн., що на 2 521 671 грн. більше надходжень минулого року, темп росту становить 116,6%. Планові показники           січня - квітня 2019р. виконані на 107 %, річні планові показники - на 33,5 %;

 

  • туристичного збору за звітний період при  плані 30 300 грн. надійшло                     34 762 грн., виконання склало  114,7%. Показники річного плану  виконані на 23,5%.

В зв'язку з прийняттям Чорноморською міською радою Одеської області нових ставок туристичного збору, відповідно до рішення від 09.04.2019р. № 420-VII, надходження туристичного збору в порівнянні з відповідним періодом минулого року   збільшились на   13 669 грн., або на 64,8 %.    

 

      Акцизного податку за звітний період надійшло 9 738 338 грн. Планові показники січня - квітня 2019р. виконані на 101,9 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року це складає - 105,8 %. Річні планові показники виконані на 25,4 %.

       27.03.2019р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році", згідно якої частка для зарахування до загального фонду бюджету міста Чорноморська частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2019 року становить 0,002067529, що  на 4,85 % менше частки зарахувань відповідного періоду минулого року. Так, за звітний період до бюджету міста зараховано акцизного податку з виробленого в Україні пального - 960 231 грн., з ввезеного пального на митну територію України - 3 730 120 грн. До аналогічного періоду минулого року темп росту таких надходжень склав відповідно 85,5 % і    99,3 %.

 

     Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за січень - квітень 2019р. надійшло у сумі  12 476 грн. при плановому показнику 5 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень  на    41 752 грн. в зв'язку з  тим, що у 1 кварталі 2018р. комунальними підприємствами міста Чорноморська був сплачений податок на прибуток за результатами діяльності в 2017 році, а саме: КП "МУЖКГ"- 30 133 грн.;                    КП "Зеленгосп" - 2 500 грн.,  КП "Бюро технічної інвентаризації" - 7 608 грн., а за звітний період поточного року податок на прибуток сплатили КП "БТІ" в розмірі     1 149 грн. та  КП фірма "Райдуга" - 11 327 грн.

 

     Плановий показник по надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  за січень - квітень 2019р. виконаний на 135,4 % (план        1 060 000 грн., факт 1 435 655 грн.), темп росту до відповідного періоду минулого року становить 146,1 %, або + 452 986 грн. Таке збільшення,  відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень орендної плати за користування комунальним майном від ТОВ "Меблі Іллічівськ" на 330 685 грн., в зв'язку з погашенням боргу  за січень-грудень 2018 року. Річний плановий показник виконаний на 49,5 %.

 

     Плати за надання адміністративних послуг за січень - квітень  2019р. надійшло в обсязі 1 447 603 грн., виконання планових показників становить       105,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 425 620 грн., по  причині  зменшення надходження від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України Управлінням державної міграційної служби України в Одеській області.  Темп росту  склав 77,3 %. Річні планові показники виконані на 27,6 %.

 

     Державного мита за звітний період надійшло 18 483 грн. при плановому показнику 11 600 грн. Плановий показник виконаний на 159,3 %, темп росту до січня  - квітня 2018 року склав 159,6 %. Річні планові показники виконані на       51,3 %.

     За кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження" надійшло до бюджету міста за звітний період 446 430 грн. при плановому показнику 281 500 грн., виконання  склало 158,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились   на 386 997 грн., за рахунок зменшення надходжень до бюджету міста від відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 53,6 %.

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

  • оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) -              280 355 грн.;
  • повернення за актами Держаудитслужби - 27 988 грн.:
  • повернення видатків минулих років - 95 008 грн.;
  • відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду - 43 079 грн.;

 

        До  спеціального  фонду  міського бюджету (без урахування субвенцій) за звітний період надійшло  38 503 527 грн. Планові показники за звітний період  виконані на 112,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 30 396 806 грн., або в 4,8 рази.

 

        До бюджету розвитку в січні - квітні  2019р. надійшло коштів у сумі               28 737 931грн. Плановий показник виконаний на 102,5 %. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку  збільшились на 28 425 861 грн., або в 9,2 рази. Річні планові показники виконані на   81,8 %.

        Структуру бюджету розвитку складають:

  • 703 148 грн. кошти пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 391 079 грн., або в 2,3 рази; 
  • 28 034 783 грн. кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності. За січень - квітень 2018 року кошти від продажу земельних ділянок до бюджету міста не надходили. 

 

        Власні надходження бюджетних установ за січень - квітень 2019 року виконані на 141,5%  та склали 8 051 020 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року становить 114,1%. Річні планові показники виконані на  47,2 %.

                                       

       До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період  надійшло 1 714 577 грн., планові показники перевиконані майже в 3 рази         ( план -  572 800 грн.),  в тому числі:

  • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло - 1 571 735 грн. при плановому показнику           449 000 грн., що у 3,5 рази більше плану;
  • екологічний податок - при плановому показнику 123 800 грн. надійшло -         142 842 грн., виконання становить 115,4 %.

       В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження                     до фонду охорони навколишнього природного середовища збільшились на           973 850 грн., або  у 2,3 рази. Річний плановий показник виконаний на 131,6 %.

 

        Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді не планувались та фактично відсутні.

 

 

       Виходячи з обсягу отриманих доходів, видатки міського бюджету міста Чорноморська за січень-квітень 2019 року проведені  в сумі 270 697 012 грн.  Річні планові показники бюджетних призначень виконані на 38 %.

 

       Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради.

         В 2019 році планові показники бюджету міста Чорноморська розподілено серед 9 головних розпорядників бюджетних коштів:

- виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня : Олександрівська селищна адміністрація, Малодолинська сільська адміністрація, Бурлачобалківська сільська адміністрація, КНП "Чорноморська лікарня", ДЗ "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", отримувач бюджетних коштів: КП "Муніципальна охорона" Чорноморської міської ради Одеської області, ГО "Ветеранів АТО міста Чорноморська");

- відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (у структурі є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський центр соціальних служб для дітей та молоді, отримувач бюджетних коштів - громадська організація "Сліпих "Світло");

- відділ культури Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувачі бюджетних коштів:                                                КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ",                КП "Зеленгосп");

- управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувач бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал");

- управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувач бюджетних коштів - КП "Палац спорту "Юність");

- фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області.

 

         Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області - 30,4%.

 

      Мережа закладів відділу освіти Чорноморської міської ради налічує 12 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, вечірня (змінна) школа), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно - ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, Центри еколого - натуралістичної та науково - технічної творчості учнівської молоді, Компплексна дитячо - юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

 

       Загальна сума видатків на утримання установ, підпорядкованих  відділу освіти за січень-квітень 2019 року становить 82 292 142 грн., що на 9 596 142 грн. більше аналогічних видатків  за січень-квітень 2018 року. Темп росту 113,2 %.

 

      Із загальної суми видатків, які профінансовані через відділ освіти:

 

       За економічною класифікацією видатки розподіляються наступним чином :

- оплата праці (з нарахуваннями) - 64 691 592грн. (питома вага в загальному обсязі видатків, які фінансуються через відділ освіти - 78,6 %);

- оплата комунальних послуг - 8 863 768 грн. (10,8 %)

- продукти харчування - 4 778 328 грн. (5,8 %), із яких :

- для дітей дошкільних навчальних закладів - 4 750 334 грн., а саме:

  • ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 2 318 932 грн. (2 032 вихованців);
  • ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 2 431 402 грн.  (501вихованець);

- для дітей загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться під              опікою та дітей з малозабезпечених сімей (Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р. № 856 зі змінами) -  27 994 грн. (138  дітей);

     

- харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу "спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" - 160 413 грн. (138 учень);

- видатки на харчування  для учнів загальноосвітніх шкіл  пільгових категорій в рамках виконання заходів соціального захисту дітей з малозабезпечених сімей (Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів,  малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 роки), а саме: вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок)  для учнів 1 - 4 класів (3 555 дитини) - 3 619 054грн. (4,4 %);

- капітальні видатки - 101 435грн. (0,1 %);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної  праці Чорноморської територіальної громади (227 осіб) - 88 520грн. (0,1 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 250 880грн. (0,2 %).

 

     Видатки виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області за січень-квітень 2019 року проведені в обсязі 54 580 055 грн., із них:

-   охорона здоров'я - 38 544 774 грн.;

- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 3 190 407грн, із них :

- заробітна плата з нарахуваннями - 1 184 136 грн.;

- оплата за енергоносії - 64 354 грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка пісчано - сольовою сумішшю (в сел.Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів та інше  - 1 693 745 грн.;

- інші видатки - 248 172  грн.

-  фінансова підтримка КП "Муніципальна охорона" Чорноморської міської ради Одеської області  - 1 136 353 грн.;

-  видатки по виконавчому комітету - 11 708 521 грн., із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 8 287 263 грн.;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 260 708 грн.;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі (відповідно до міської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки  ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на                           2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016 року № 29-VII (зі змінами та доповненнями) -                                 1 397 500грн.;

- придбання основних засобів та капітальний ремонт адмінбудівлі -                          446 087грн.;

- на заходи Міської програми підтримки Чорноморського міського військового комісаріату, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних м. Чорноморська та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 рік -                   73 564 грн.;

- утримання центру збору первинної інформації відповідно до Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 19.12.2018р. № 365-VII 83 211 грн.;

- членський внесок до Асоціації міст України - 36 169 грн.;

- інші видатки - 1 124 019 грн.

 

    До галузі "Охорона здоров'я" належать два медичних заклади :

- КПН "Чорноморська лікарня";

- ДЗ "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", видатки по яких за січень-квітень 2019 року проведені в обсязі 38 544 774 грн. (28,3% загальної суми видатків за січень-квітень 2019р.) Темп росту до січня - квітня 2018 року становить 102,5%, або "+" 926 474 грн.                        

 

      Із загальної суми видатків на охорону здоров'я профінансовано :

 

        За економічною класифікацією видатки проведені на:

- оплату праці (з нарахуваннями) - 28 913 160 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 75,0 %);

- оплату комунальних послуг - 3 663 511 грн. (9,5%);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 202 386 грн. (8,3 %);

- продукти харчування - 203 685 грн. (0,6 %);

- видатки розвитку - 150 780,8 грн. (0,4 %);

- інші видатки - 2 381 251 грн. (6,2 %).

 

   Видатки по Управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради         за січень-квітень 2019р. становили 50 537 284 грн. (питома вага у загальному обсязі видатків - 18,7 %), із них за рахунок :

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - 38 293 060 грн.;

- міського бюджету - 12 244 224 грн. (заходи передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016р. № 29-VII (зі змінами)), які зокрема, використані за наступними напрямками :

- додаткові соціальні гарантії (тепло, квартплата) - 1 472 642 грн. (3085 та 2030 отримувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 100 та 60 грн.)                           - 1 140 169 грн. (3988 отримувачів);

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 829 860 грн. (отримали таку допомогу 394 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги інвалідам війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав, та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 663 438 грн.;

- оплата за житлово-комунальні послуги інвалідам І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 437 735 грн. (97 отримувачів);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам померлих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в республіці  Афганістан та на території інших держав - 279 000 грн. (278 осіб по 1000,0 грн. на одну особу);

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 188 015 грн. (компенсацію отримали 217 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами                     (5 соціальних маршрутів) - 211 136 грн.;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом - 114 120 грн.                     (570 отримувачів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 108 433грн. (допомогу отримують 290 осіб);

- організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста -                   113 022 грн. (1 650чол.);

- продовольчі набори для одиноких пенсіонерів - 99 658 грн. (700 чол.).

 

На утримання Комунальної станови "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради" спрямовано 1 967 981 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями -           1 895 026 грн., або 96,3 % всіх видатків на утримання Центру. Станом на 01.05.2019р. на обслуговуванні Центру знаходиться 839 осіб.

 

На утримання Комунальної установи "Чорноморський міський центр соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді" із бюджету міста спрямовано 1 090 096 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 903 595 грн., або 82,9 % всіх видатків на утримання Центру.

 

В січні-квітні 2019 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих "Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі                       8 471 грн.

   

            Загальні видатки бюджету міста Чорноморська на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період проведені в обсязі 52 982 009грн., із яких за рахунок коштів бюджету міста - 14 688 949 грн.

 

     Видатки за січень-квітень 2019 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області проведені в обсязі                 27 330 469 грн. (10,1% від загальної суми видатків), із яких, зокрема, за отримувачами коштів:

 

КП "МУЖКГ" - загальна сума - 11 125 396 грн., з них:

- експертне обстеження ліфтів - 188 500 грн.;

- оновлення електронного порталу розміщення могил поховань на міських кладовищах - 75 000 грн.;

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 35 800 грн.;

- відновлення колектора зливної каналізації довжини 925 м по вул. Данченко-1Травня- 456 865 грн.;

- благоустрій прибудинкової території житлових будинків та відновлення дитячих майданчиків - 474 661 грн.;

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн,  вивіз  сміття, листя) - 2 305 708 грн.;

- утримання міських цвинтарів (в т.ч. утримання сторожа, наглядача, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, електроенергія, вода) -                     1 114 424 грн.;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки - 24 шт.) - 1 052 557грн.;

- утримання міських туалетів загального користування - 121 440 грн.;

- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування,  стерилізація бродячих тварин)-  137 029 грн.;

- виготовлення технічних паспортів на житлові будинки - 374 156 грн.;

- капремонт житлового фонду - 1 656 166 грн.:

- покрівлі за адресами: вул.Олександрійська, 4а (5, 6 п.), 15, 20;             вул.1 Травня, 11-а, вул.Корабельна, 4, 12; вул.Паркова, 10, 22;                    пр-т. Миру,6;

- фасад за адресою вул.1 Травня, 15-а;

- експертиза кошторисної документації щодо капітального ремонту ліфтів -   45 360 грн.;

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій вул. Данченко,17 - 999 964 грн.;

- капітальний ремонт міських туалетів - 599 998 грн.;

- капітальні ремонти дитячих майданчиків - 8 117 грн.;

- заходи з енергозбереження (заміна вікон) - 518 686 грн., із них за адресами :

- пр-т Миру 22 (4п.);

- вул.1 Травня, 5 (2п.);

- вул.1 Травня, 4 (2 п.), 4а (2,5 п.), 10 ( 5,6 п. ,)15-а (3п.);

- вул. Хантадзе, 12 (1,2 п.);

- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 828 437грн.;

- інші видатки - 132 528 грн.

 

КП "Зеленгосп" - загальна сума - 2 340 319 грн., із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб -                                     1 391 136 грн. ;

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони: висадка літників, полив, рихлення, прополка, формуюча обрізка зелених насаджень, покос і т.д. -                                 439 658 грн.;

- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, формовочна обрізка дерев - 153 277грн.;

- капітальний ремонт зеленої зони - 296 268 грн.;

- утримання теплиці - 33 327грн.;

- громадські роботи - 10 418 грн.;

- ремонт техніки - 10 955 грн.;

- інші видатки - 1 280грн.  

 

КП "Чорноморськводоканал" :

- утримання та ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 24 574грн.;

-реконструкція мереж водопроводу із заміною труб по вул. Березовій                           с. Молодіжне Овідіопольского району Одеської області ( для обслуговування абонентів КП "Чорноморськводоконал") - 1 091 982 грн.

 

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою -  12 748 198 грн., із них:

- утримання зливової каналізації вулично дорожньої мережі - 310 345 грн.;

- поточний ремонт урн, турнікетів, автобусних зупинок - 71 393 грн.;

- поточний ремонт вулиць міста, сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів та доріг (вул.Промислова, перехрестя біля посту ДАЇ, пл.Стребко, вул.Залізнодорожна, вул.Горбунова, сел.Олександрівка) - 734 557 грн.;

- утримання вулично-дорожньої мережі - 5 285 675грн.;

- поточний ремонт внутришньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, паркувальних майданчиків, покриття в парках, міського пляжу, селах - 528 692 грн.;

- утримання та проведення поточного ремонту зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 2 080 536 грн.;

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою м. Чорноморськ,                   9 мкрн. - 363 239 грн.;

- оплата за енергоносії - 2 152 650 грн.;

- інші видатки - 1 221 111 грн.

 

    Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області за січень-квітень 2019 року профінансовані в обсязі 9 397 466 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків - 3,5 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв:

- 4 клубного типу: Палац культури, Будинки культури в сел.Олександрівка, с.Малодолинське, клуб в с.Бурлача Балка;

- Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва;

- Музей образотворчих мистецтв ім.О.Білого (виставкова зала);

- Централізована бібліотечна система, у яку входять 5 бібліотек (міська, дитяча, філія № 2 сел.Олександрівка, філія № 3 с.Малодолинське, філія № 4 с.Бурлача Балка);

- централізована бухгалтерія.

 

    Вагому частку витрат (82,1%) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями - 7 715 830 грн., та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (5%) -  467 245грн.

     Капітальні видатки за звітний період становлять 392 049 грн., зокрема:

- 59 736  грн. - поповнення бібліотечного книжкового фонду;

- 287 665 грн. - придбання проектору, комп'ютерної техніки, меблів, будівельних матеріалів  та  музичного обладнання для централізованої бібліотечної системи;

- 37 048 грн. - придбання комп'ютерної техніки для Дитячої школи мистецтв;

-72 800 грн. - придбання предметів мистецтва для  музею ім. О.Білого;

- 23 000 грн. придбання комп'ютерів для Малодолинського клубу та Палацу культури.

     

 

     Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області за звітний період проведені в обсязі 22 497 286 грн., із них :

- реконструкція території гімназії № 1 в м. Чорноморську по вул. Шевченко, № 8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на                     660 учнів. Будівництво учбово-виховного комплексу – 9 115 335грн.;

- протизсувні заходи у прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону                                     м. Чорноморська -  4 310 854 грн.;

- профінансовані роботи по будівництву мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі "Одеса - Чорноморськ" -                   134 270 грн.;

- будівництво господарчо-побутової каналізації по вул. Олександрійської у м. Чорноморськ - 4 686 588 грн.;

- реконструкція комплексу дитячого дошкільного навчального закладу № 17 по вул. Світла, 5 в селищі Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеської області, зі збільшенням місткості до 80 місць - 313 378 грн.;

- капітальний ремонт Палацу спорту "Юність", проектні роботи - 56 897 грн.

 

Видатки за отримувачем бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал" становлять 3 096 765 грн. на реконструкцію приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська.

 

Оплата праці з нарахуваннями по управлінню профінансована в обсязі                         605 272 грн.

 

Видатки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області за січень-квітень 2019 року склали  1 198 961грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 429 611 грн.

За звітний період було профінансовано:

- 30 000 грн. - нагородження переможниць конкурсу "Жінка року" (розпорядження міського голови від 04.03.2019р. № 76);

- 38 115 грн. - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 27 125 грн. - матеріальне заохочення талановитих спортсменів міста, за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях (розпорядження міського голови від 27.02.2019р. № 72);

- 87 185 грн. - плата за використання спортивних залів КП "ПС "Юність";

- 106 417 грн. - проїзд, проживання та харчування спортсменів;

- 101 275 грн. - придбання нагородного матеріалу (грамоти, медалі, кубки), друкованої продукції;

- 67 262 грн. - придбання спортивного інвентарю та спортивної форми;

- 163 000 грн. компенсація проїзду студентам;

- 80 000 грн. стипендія міського голови спортсменам міста;

- інші видатки - 68 971 грн.

 

       Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області за січень-квітень 2019 року становлять   2 801 270 грн., зокрема :

- 835 556 грн. - видатки на оплату праці з нарахуваннями;

- 1 889 766 грн. - видатки за отримувачем коштів бюджету КП "ПС "Юність",  які проведені на:

- оплату праці з нарахуваннями - 1 027 060грн.;

- оплату теплопостачання - 611 996 грн.;

- придбання оргтехніки - 39 850 грн.;

- інші видатки - 210 860 грн.

       

      За період січень - квітень 2019 року перераховано до Державного бюджету України реверсну дотацію в сумі 15 904 400 грн.

 

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 67,6  відсотка, або                                 156 814 767 гривень із  231 958 252  гривень.

 

Видатки на оплату праці та розрахунки за енергоносії працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Чорноморська, забезпечені в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань