Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради про виконання бюджету міста Чорноморська за січень-липень 2020 року

bud_info.jpeg

Показники доходів до бюджету міста Чорноморська за січень-липень                2020 року виконані на 102,0 % (план - 467 602 299 грн, факт - 476 964 669 грн). Додатково до плану звітного періоду надійшло 9 362 370  грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних доходів надійшло в сумі 316 673 293 грн, що склало 102,0 % виконання планового показника  ( 378 847 579 грн). В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року власні доходи  зменшились на 34 573 601 грн, або на 8,4 %.

 

В загальних обсягах надходжень до бюджету міста, субвенції з бюджетів всіх рівнів складають 98 117 091  грн, або 20,6 % всіх  надходжень до бюджету.

Структура субвенцій:         

  •  74 214 526  грн  -  субвенції освітньої галузі;
  •  15 251 590  грн  -  медична субвенція;
  •  1 120 724 грн  -  субвенція на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки";
  •  2 706 689 грн - інші субвенції у т. ч.: 2 468 032 грн - субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної цільової програми "Доступна медицина на 2018-2020 роки" (доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу COVID-19).

 

До загального фонду бюджету міста Чорноморська  надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 364 678 862 грн, що  становить     103,5 % до затвердженого розпису доходів на січень-липень 2020р. Планові показники перевиконані на 12 231 492 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року доходи  зменшились на   1,0  %, або  на 3 807 199 грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (56,3 % та 24,7 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення належать 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

Так, за січень-липень 2020 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста надійшло в сумі  205 480 627 грн. Планові показники  за звітний період виконані на 102,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,6 %, або на 9 078 409 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період в сумі                                   135 161 123 грн, або 104,6 % до  плану на січень - липень 2020 року. Рівень надходжень місцевих податків і зборів  до  відповідного періоду минулого року  становить 94,2 %.

З них:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за            січень-липень 2020 р. надійшло до бюджету міста в обсязі 9 414 868,9 грн, що на                 16,3 % більше планового показника. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. надходження зменшились на 333 122 грн. по причині зменшення сплати  податку юридичними особами, які є власниками нежитлової  нерухомості.
  • плати за землю за звітний період надійшло 90 225 570 грн, що на                  11 652 263 грн, або на 11,4 % менше надходжень за відповідний період минулого року.  Планові показники за січень-липень  2020р. виконані на 104,1%.

Зменшення надходжень місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю пояснюється тим, що Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)" передбачено, що  не  нараховується та не сплачується за період 1 березня по 31 березня поточного року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарської діяльності, а також об'єкти нежитлової нерухомості, які  перебувають у власності  фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

  • транспортного податку за звітний період надійшло 224 301 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року такі надходження зменшились на 23,4%, або на  68 576 грн;
  • єдиного податку за січень-липень 2020р. надійшло 35 232 594 грн, що на                  3 712 895 грн більше надходжень аналогічного періоду минулого року (по юридичних особах надходження збільшились  на 1 275 618 грн, по фізичних особах на  2 437 277 грн.), темп росту до 2019р. становить 111,8 %. Планові показники звітного періоду 2020 року  виконані на 103,2 %;
  • туристичного збору за звітний період виконано на 100,8 %, надійшло                     63 789  грн, в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року надходження збільшились на 3 264 грн, або на 5,4%
  • Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло 15 430 011 грн. Планові показники звітного періоду 2020 року виконані на 103,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 2 199 699 грн. в зв'язку з закриттям діяльності у місті Чорноморську одного з найбільших платників акцизного податку ТОВ "Шатл Комерс" та впливу карантинних заходів, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,  результатом яких є зниження обсягів роздрібної торгівлі пального на відповідній території та України в цілому.      

Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за січень-лютий 2020 року  надійшло 1 805 906 грн.

Інших надходжень КДБ 21080000 (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) у звітному періоді надійшло до бюджету в сумі   428 365 грн, планові показники виконані на 101,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 279 017 грн, у зв'язку із зменшенням кількості адміністративних штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності, накладених відділом ДАБК виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області та зменшенням кількості постанов про накладення адміністративних стягнень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                  КДБ 22080400 за звітний період 2020 року склали 2 225 986  грн, плановий показник виконаний на 121,0 %. Порівняно із січнем-липнем 2019р. надходження зменшились на 90 462 грн, в зв'язку з тим, що у аналогічному періоді 2019 року окремими орендарями були сплачені боргові зобов'язання за минулі періоди.

Плати за надання адміністративних послуг КДБ 22010000 за звітний період 2020 року надійшло в обсязі 2 046 743 грн, планові показники виконані на 106,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 621 028 грн, за рахунок зменшення надходжень від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України управлінням державної міграційної служби України в Одеській області та введеними карантинними заходами.  

Державного мита КДБ 22090000 за січень-липень поточного року  надійшло в сумі 33 707 грн планові показники виконані на 100,3%.

За кодом доходів бюджету 24060300 "Інші надходження" за звітний період надійшло до бюджету міста коштів в обсязі 1 001 117 грн при плановому показнику 909 500 грн, виконання  склало 110,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 159 796 грн, за рахунок збільшення надходжень до бюджету міста плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення пересувних тимчасових споруд.

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

  • оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) -                 433 416 грн;
  • повернення видатків минулих років - 504 324 грн;
  • надходження від розміщення зовнішньої реклами - 28 594 грн;
  • стягнуті збитки  (по оренді землі) за рішенням суду - 34 782 грн;

До  спеціального  фонду  міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло  14 168 716 грн. Планові показники за звітний період  виконані на 84,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились  на 30 766 402 грн, в основному за рахунок зменшення надходження коштів від продажу земельних ділянок.

До бюджету розвитку (без субвенцій) за звітний період 2020 року  надійшло коштів у сумі 7 995 202 грн. Плановий показник (7 988 340 грн) виконаний на   100,1 %. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку  зменшились на 22 936 778 грн, за рахунок надходжень  в 2019 році авансового внеску від ПРАТ "ІЗТ" за придбання земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу від 28.03.2019р. № 491.

        Структуру надходжень  до бюджету розвитку складають:

  • 3 %, або 238 143 грн кошти пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту; 
  • 97 %, або 7 757 059 грн кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності.

     За звітний період до бюджету розвитку надійшла субвенція з обласного бюджету  на виконання інвестиційних проєктів у сумі 4 560 728 грн.

Власні надходження бюджетних установ за січень-липень 2020 року виконані на 73,4 %  та становлять 6 050 093 грн, до відповідного періоду минулого року рівень надходжень  складає 54,1 %.

До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період  надходження склали 114 899 грн та порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились на 2 696 431 грн.

Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді відсутні. 

Виходячи з обсягу отриманих доходів, видатки бюджету міста Чорноморська за січень-липень 2020 року проведені  в сумі   383 198 376 грн, що складає 75,3 % бюджетних призначень на січень-липень  поточного року.

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради.

 

В 2020 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам  коштів бюджету м. Чорноморська:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області;

-  відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради  Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської  ради Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одержувач бюджетних коштів  - громадська організація "Сліпих Світло";

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого  є одержувачі бюджетних коштів -                                                КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ",                КП "Зеленгосп";

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого  є одержувач бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал";

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів  -                        КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області,           КП "Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області, КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради  Одеської області.

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області.

 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області - 42,8 %.

 

Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно - ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, Центри еколого - натуралістичної та науково - технічної творчості учнівської молоді, Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

 

Загальна сума видатків на утримання установ та закладів, підпорядкованих відділу освіти, за січень-липень 2020 року становить 163 998 972 грн.

Видатки загального фонду проведені у сумі 156 593 472 грн, спеціального -                                7 405 500 грн.

За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) - 139 903 627 грн (питома вага в загальному обсязі 

   видатків на освіту - 85,3 %);

- оплата комунальних послуг - 6 469 624 грн (3,9 %);

- продукти харчування - 6 351 066 грн (3,9 %), із яких:

-  для дітей дошкільних навчальних закладів - 4 009 964  грн, а саме:

  • ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 2 042 221 грн (2 033 вихованців);
  • ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 1 967 743 грн

    (506 вихованці);

  - для безоплатного харчування:

  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах  (Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р.                 № 856 зі змінами, та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів,  малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 року), а саме  вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок). Кількість учнів, які забезпечувались харчуванням в січні-липні 2020 р. становить 3 854 особи, видатки склали  -  2 244 770 грн;  

-        харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу  

        "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний

         заклад компенсуючого типу" - 96 332,80 грн (105 учнів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної   праці Чорноморської територіальної громади (216 осіб) - 173 090 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога  випускникам  закладів загальної середньої    освіти з числа дітей-сиріт - 35 400 грн (21 учень);

- одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам після досягнення  18-річного віку (5учнів)- 9 050 грн;

- капітальні видатки - 4 088 017 грн (2,5 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 6 969 098 грн (4,3 %).

 

Видатки виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області за січень-липень  2020 року проведені в обсязі   33 152 218  грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 8,6 %), із них:

 

- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 5 046 780  грн, із них :

- заробітна плата з нарахуваннями - 2 274 951 грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 31 716 грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка піщано - сольовою сумішшю (в сел. Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів, ремонт зеленої зони  та інше  - 2 631 799 грн;

- інші видатки - 108 314 грн.

 

- комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області -   3 892 849  грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 3 575 185  грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 17 884 грн;

- придбання спецзасобів, в тому числі нагрудні відеореєстратори,                       газові балони та чохли, тактичні сумки та жилети, радіостанції в комплекті, апарати для передавання радіосигналу, бронежилети, наручники, кийки -               171 717 грн;

- придбання оргтехніки - 38 450 грн;

- інші видатки - 89 613 грн.

 

-  видатки по виконавчому комітету - 24 212 589  грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 19 058 248  грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 591 487  грн;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі, за поданими заявами - 2 372 616 грн (відповідно до міської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки  ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на                           2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016 року № 29-VII (зі змінами та доповненнями);   

- виплата компенсації відсотків по кредиту на проведення енергозберігаючих заходів (відповідно до Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки) - 152 201 грн;  

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (в тому числі                придбання сітчастих контейнерів, послуги з проведення першого наглядового аудиту системи управління якістю, послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів)- 115 135 грн;  

- проведення рекламної та агітаційної роботи, спрямованої на підвищення престижу військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях - 50 990 грн;

- видатки на оплату членського  внеску  до Асоціації міст України - 36 021 грн;     

- інші видатки - 1 871 912 грн.

 

Видатки по відділу охорони  здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області  за січень-липень  2020 року проведені в обсязі  43 482 238 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 11,3 %),  із них на :

 

- утримання відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області- 514 704 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області - 31 264 638 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області -      5 977 380 грн;

- забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням)  у закладах                освіти (оплата праці з нарахуваннями медичних сестер) - 320 765 грн;

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 353 831 грн;

- інші заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок загального фонду бюджету (в тому числі транспортні перевезення медичного персоналу, дезінфекція епідеміологогічно значимих об'єктів міста Чорноморська, придбання захисного одягу, інших товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій короновірусної хвороби (COVID-19 тощо) - 1 389 720 грн;

- капітальні видатки - 2 661 200 грн.

 

За економічною класифікацією видатки проведені на :

 

- оплату праці (з нарахуваннями) - 27 349 843 грн (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 62,9 %). В звітному періоді були виплачені доплати медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 в сумі 4 952 238 грн, в тому числі за рахунок бюджету міста Чорноморська   2 484 206 грн, за рахунок обласного бюджету - 2 468 032 грн.

- оплату комунальних послуг - 3 038 291 грн (7,0 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 843 723 грн  (8,8 %);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 593 557 грн                             ( 3,7 %);

- продукти харчування - 487 565 грн (1,2 %);

- інші виплати населенню - 3 323 374 грн  (7,6 %). Із них видатки, пов'язані з відпуском  лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах - 1 690 080 грн, видатки на пільгове зубопротезування - 274 462 грн, забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 353 831 грн;

- капітальні видатки - 2 661 200 грн  (6,1 %);

- інші видатки - 1 184 685 грн. (2,7 %). 

 

Капітальні видатки спрямовані на:

 

  • придбання кондиціонерів (2 од.) - 14 000 грн;
  • придбання обладнання:

            - інфузійний насос (2од.) - 78 700 грн;

            - монітор пацієнта  в комплекті (2 од.) - 238 700 грн;

            - апарати інтенсивної терапії (для штучної вентиляції легенів - 3 один.)-                   

              2 250 000 грн.

  • видатки на проєктну документацію "Реконструкція системи лікувального газопостачання інфекційного відділення КНП"Чорноморська лікарня" -                    34 800 грн.
  • капітальний ремонт будівель та споруд КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області (встановлення систем протипожежного захисту) - 45 000 грн.

 

Видатки по управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради

за січень-липень 2020 р. проведені у сумі  32 874 575 грн (питома вага у загальному обсязі видатків - 8,6%), із них за рахунок:

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - 212 950 грн;

- міського бюджету - 32 661 625 грн, із них на:

  • видатки на утримання апарату управління соціальної політики -                                 6 602 483 грн;
  • заходи, передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016р. № 29-VII (зі змінами) - в сумі 18 497 067 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками :

- додаткові соціальні гарантії (оплата підвищеної різниці тарифу по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій) -  2 707 707 грн  ( 4071, 4433 та 3511 одержувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 250 грн) -                    4 978 128 грн, з урахуванням послуг банку та поштових витрат (3347 одержувачів);

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 2 827 722 грн (отримали таку допомогу 527 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав, та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 1 612 500 грн;

- оплата за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 534 247 грн;   

- виплата одноразової матеріальної допомоги почесним громадянам міста - 118 444 грн (отримали 36 осіб);                                     

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 365 190 грн (компенсацію отримали 223 особи);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 225 022 грн (допомогу отримують 291 особа);

- виплата одноразової допомоги багатодітним сім'ям - 202 904 грн ( 503 сім'ї);

- надання одноразової допомоги медикам (Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади" на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 12.03.2016 року № 39-VIІ ) - 3 509 000 грн  (допомогу отримали 1 028 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам померлих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в республіці  Афганістан та на території інших держав - 139 000 грн (278особи);

- надання одноразової матеріальної допомоги на компенсацію оплати обов'язкового платежу за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій Другої Світової війни, які безпосередньо брали участь в бойових діях 1941-1945р.р. - 76 170 грн (отримали 16 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами                     (5 соціальних маршрутів) - 312 194 грн;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом -  62 693 грн                     (304 одержувачів);

- інші видатки по заходам  - 826 146 грн.

 

  • на утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради спрямовано 4 835 428 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями -         4 683 772 грн, або 96,9% всіх видатків на утримання Центру. Згідно розпоряджень міського голови від 16.04.2020 року № 124 "Про преміювання працівників комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" та від 03.06.2020р. № 165 "Про виплату доплати працівникам комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" працівники, які безпосередньо надають одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги, на період карантину отримали додаткову премію та доплати в сумі 594 827 грн. Станом на 01.08.2020 року на обслуговуванні Центру знаходиться 821 одиноких громадян похилого віку.

 

  • на утримання  комунальної установи Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із бюджету міста спрямовано           2 634 739 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями 2 341 940 грн, або 88,9 % всіх видатків на утримання Центру. До складу комунальної установи "Чорноморський міський центр  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" входить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому на обслуговані  знаходиться                      50 дітей з інвалідністю та 20 осіб з інвалідністю з числа молоді, спрямовано із бюджету міста -   1 280 360 грн;

  

  • за січень-липень 2020 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в  сумі    32 787 грн;
  • інші видатки міського бюджету на соціальний захист склали 59 121 грн.

 

 

Видатки за січень-липень 2020 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області проведені в обсязі                                          42 343 827 грн (11,0% від загальної суми видатків бюджету), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

 

КП  "МУЖКГ" - загальна сума - 11 984 770 грн, з них:

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн,  вивіз  сміття, листя) - 3 740 216 грн;

- утримання міських цвинтарів (в т. ч. оплата праці, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, оплата за електроенергію,  водопостачання) -            2 072 169  грн;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки) - 1 779 589 грн;

- утримання міських туалетів загального користування - 275 547 грн;

- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 2 567 992 грн;

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 63 000 грн;

- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування,  стерилізація бродячих тварин - 196 498 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 169 397 грн, а саме, заходи про запобігання розповсюдження COVID-19 :     

  • послуги з дезінфекції сходових клітин під'їздів багатоквартирних

житлових будинків - 45 568 грн;

  • заробітна плата працівників, які зайняті  дезінфекцією під'їздів житлових будинків багатоквартирних  будинків та загальноміські території - 112 029 грн;
  • пірометр - 11 800 грн;

- розробка проєктів землеустрою - 46 679 грн;

- розробка схем планування та забудови території ( містобудівної               документації    - 88 866 грн;

    - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парусна, 1 (за рахунок субвенції з обласного  бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 393 512 грн;

- капітальний ремонт житлового фонду за адресою: вул. Олександрійська, 21- 382 414 грн;

- внески до статутного капіталу КП "МУЖКГ" Чорноморської міської ради для

придбання основних фондів - 96 000 грн;

    - впровадження заходів щодо поводження з відходами, улаштування огородження майданчика для контейнерів побутових відходів за адресою вул.Данченка, 16-22, вул. Олександрійська,7 - 45 999 грн;

    - ремонт внутрішньобудинкових, зовнішніх мереж газопостачання в житлових будинках - 49 589 грн;

- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 17 303 грн.

 

КП "Зеленгосп" - загальна сума -  5 904 976  грн, із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб -                                     4 010 000 грн ;

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони  -  1 434 355 грн;

- ремонт техніки - 78 742 грн;

- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, обрізка дерев - 38 128 грн;

   - дезинсекція та дератизація зелених насаджень - 199 950 грн;

   - капітальний ремонт зеленої зони -18 262 грн;

- громадські роботи - 12 393 грн;

- утримання теплиці - 37 835 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 60 311 грн, а саме, заходи про запобігання розповсюдження COVID-19 :    

  • антисептик дезінфектор для рук - 6 075 грн;
  • медичні маски - 7 200 грн;
  • текстильні маски - 7 625 грн;
  • розподіл води -4 646 грн;
  • заробітна плата водія, який зайнятий дезінфекцією тротуарів та доріжок у парках міста - 20 055 грн;
  • засоби для догляду за руками та нігтями - 14 710 грн.

- заміна табличок на алеї почесних гостей - 15 000 грн.

 

КП "Чорноморськводоканал" - загальна сума -  834 426 грн, із них:

- утримання, ремонт артезіанських свердловин, фонтанів -                                     226 920 грн;

    - капітальний ремонт напірного колектору діаметром 250мм, що проходить в районі вул.Перемоги, 17-н, в м.Чорноморськ - 582 133 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 25 373 грн, а саме, заходи про запобігання розповсюдження COVID-19:

  • роботи з дезинфекції та прибирання бювету - 15 273 грн;

- медичні матеріали ( рукавички нітрилові), захисна маска - 10 000 грн.

 

КП "Чорноморсьтеплоенерго" - загальна сума -  49 988 грн, із них:

- експертиза проєктно-кошторисної документації робіт по приєднанню житлових будинків 13-го мікрорайону до системи централізованого теплопостачання в м.Чорноморськ - 49 988 грн.

 

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою склали 23 569 667 грн, із них:

- утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі - 509 040 грн;

- утримання вулично-дорожньої мережі - 8 199 104 грн;

- утримання  зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 3 699 355 грн;

- оплата за енергоносії -  2 918 530 грн;

    - поточний ремонт вулиць міста,  сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів - 568 921 грн;

- придбання спеціальних плаваючих колясок для людей з особливими фізичними  

можливостями -108 000 грн;

- капітальний ремонт та  проєктування цоколя, фасаду багатоповерхового будинку вул.1 Травня, 2- 15 638 грн;

- капітальний ремонт фасаду житлового будинку - заміна вікон у під'їздах та міжповерхових клітинах багатоповерхового будинку  вул.Паркова, 14 - 7 819 грн;

- капітальний ремонт трубопроводів, заміна труб центрального опалення за адресою: проспект Миру, 28 (тех.пов.)- 299 700 грн;

- відновлення благоустрою міського пляжу з метою облаштування майданчику для людей з особливими фізичними можливостями - 793 564 грн;

- капітальний ремонт - відновлення благоустрою міського пляжу з заміною роздягалень - 299 870 грн;

- капітальний ремонт з заміною дитячого майданчика -299 853 грн;

 - заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 398 335 грн, а саме, заходи про запобігання розповсюдження COVID-19:

  • послуги з дезінфекції сходових клітин під'їздів багатоквартирних житлових будинків - 199 294 грн;
  • послуги з санітарно-протиепідемічних заходів та дезінфекції місць загального користування території Чорноморської міської ради -                  99 933 грн;
  • послуги спеціалізованою технікою з водієм для проведення санітарної обробки міських доріг - 99 10грн;

 - капітальний ремонт мереж електропостачання житлового будинку   вул.Паркова, 16 - 199 817 грн;

  - поточний ремонт лав для відпочинку, урн на загальноміських територіях -         49 733 грн;

 - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика в районі багатоповерхового житлового будинку   вул.Лазурна, 2 - 99 432 грн;

 - відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території  вул.Лазурна, 1; вул. Парусна,16 - 437 694 грн;

 - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика, сел.Олександрівка, вул.Центральна, 3 - 497 522 грн;

 - капітальний ремонт-відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Радісна (на ділянці від пров. Зелений до  вул.Паркова), м.Чорноморськ, (за рахунок коштів субвенції  з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 1 498 998 грн;

- відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини дороги по вул.Заводська в с.Малодолинське - 1 499 787 грн;

- інші видатки -  1 168 955 грн.

 

Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області за січень-липень 2020 року профінансовані в обсязі 20 167 029  грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 5,3 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв, а саме:

- комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва                                м. Чорноморська";

- централізована бібліотечна система м.Чорноморська Одеської області у складі 5 закладів:

  • Централізована міська бібліотека ім. І.Рядченка м. Чорноморська;
  • Дитяча міська бібліотека м. Чорноморська;
  • Бібліотека-філія № 2 сел. Олександрівка;
  • Бібліотека-філія № 3 с. Малодолинське;
  • Бібліотека-філія № 4 с. Бурлача Балка.

- клубні заклади у складі 4 закладів:

  • Палацу культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Олександрівський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Малодолинський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Бурлачобалківський клуб м. Чорноморська Одеської області.

- музей образотворчих мистецтв ім.О. Білого м. Чорноморська Одеської області;

- централізована бухгалтерія.

Вагому частку витрат від загальної суми видатків загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями (91,6 %) - 16 994 463 грн, та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (2,5 %) -  471 313 грн.

Станом на звітну дату фактична чисельність працівників установ та закладів, підпорядкованих відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області, які утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Чорноморська  складає  247,75 одиниць.

Видатки на проведення культурно - масових заходів склали -  276 060 грн. В звітному періоді було проведено наступні заходи: фестиваль "Різдвяні дзвони", гра духового оркестру по вихідним дням, "Пісні на свіжому повітрі", майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, святкування 8 Березня, Дня захисту дітей, Дня Конституції України, вшанування річниці з дня вивода військ з Афганістану, пленер за участю художників Польщі. Проведені заходи з відзначенням ювілярів року - 20-річчя циркової студії, 40-річчя хору "Надія", 20- річчя хореографічного колективу "Полундра".

Також за період січень-липень 2020 року дистанційно були проведені фестивалі:

- XIV-й всеукраїнський фестиваль народної пісні "Серпневий заспів",

- міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Світ зірок",

- міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Fest music".

Видатки бюджету розвитку склали 914 736 грн, які спрямовані на придбання предметів мистецтва (60 000 грн), літератури (110 650 грн), духових інструментів    (25 814 грн), комп'ютерної техніки та проєктору (67 000 грн), кондиціонерів до міської бібліотеки ім. І.Рядченка, Палацу культури та Малодолинського будинку культури (122 500 грн),  а також проведення капітального ремонту фойє бібліотеки (289 997 грн) та реконструкцію опалювальної системи Олександрівського будинку культури на перехід на твердопаливне опалення (238 775 грн).

 

Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області за звітний період проведені в обсязі  3 061 508 грн, із них на оплату праці з нарахуваннями працівникам  управління спрямовано 1 177 518 грн.

         - реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд                  № 2 (за межами населеного пункту)  - 706 733 грн;

         - будівництво об'єкту "Мостовий перехід через Сухий Лиман з підходами в с.Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса - Чорноморськ  - 29 214 грн;

         - капітальний ремонт Палацу спорту "Юність". Першочергові протиаварійні роботи  (за рах коштів, отриманих 27.12.2018р. за договором від 19.12.2018р.                   № 313-І від ІФ ДП  "АМПУ) - 447 408 грн;

         - капітальний ремонт бювету за адресою: вул. Праці, 17 в м.Чорноморськ Одеської області (проєктно-кошторисна документація та будівельні роботи) (за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 64 600 грн;

- видатки на  санітарно - технічний тампонаж свердловини № 9312 та будівництво (буріння) нової артезіанської свердловини за адресою: вул. Праці, 17 в                                м. Чорноморську Одеської області (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 603 618 грн.

 

 

Касові видатки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області за січень-липень  2020 року склали   1 889 115 грн.

Видатки на утримання відділу склали 852 317 грн.

На молодіжні та спортивні заходи профінансовано:

- 30 157 грн - орендна плата за використання спортивних залів                                           КП "ПС "Юність";

-  153 549 грн - проїзд, проживання та харчування тренерів, суддів та інших учасників;

- 234 960 грн - компенсація студентам проїзду до місця їх навчання;

 - 32 086 грн - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 140 000 грн  - виплата щомісячної стипендії міського голови за високі досягнення у спорті;

- 107 856 грн - матеріальне заохочення кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій, молоді міста відповідно до розпоряджень міського голови;

-  40 000 грн - матеріальне заохочення переможниць конкурсу "Жінка року";

-  53 959 грн - придбання нагородного матеріалу (кубки, спортивні медалі) та друкованої продукції (грамоти, дипломи, афіши);

- 54 700 - придбання спортивного інвентарю;

- 61 980 - придбання спортивного одягу;

 - 127 551 грн - інші видатки.

 

Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області за січень-липень 2020 року становлять    5 843 757 грн, зокрема:

- 1 502 506 грн - видатки на утримання управління комунальної власності та земельних відносин;

- 4 341 251  грн - видатки за одержувачами коштів бюджету із них:

  • КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області -   4 283 607 грн, в т.ч:

      - оплату праці з нарахуваннями - 3 220 467 грн;

      - оплату теплопостачання - 447 682  грн;

      - оплата електроенергії - 111 460  грн;

      - придбання спортивного обладнання (професійний поміст для занять з 

      художньої гімнастики, професійне покриття для гімнастики з протиковзкою

      поверхнею) - 503 998 грн;

  • КП "Проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області - 24 773 грн (оплата праці з нарахуваннями);
  • КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеської області -  32 871 грн, в т.ч.    

-  оплата праці з нарахуваннями - 30500 грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1 185 грн;

- оплата послуг (крім комунальних)- 1186 грн.

 

Видатки по фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області за січень-липень 2020 року становлять   36 385 137 грн.

За період січень-липень 2020 року перераховано до Державного бюджету України реверсну дотацію в сумі 30 898 700 грн.

На фінансування заходів, затверджених міськими програми, спрямовано                             3 057 500 грн, в тому числі:

- Міська програма протидії  злочинності  та  посилення  громадської  безпеки  на  території   Чорноморської міської ради Одеської області на  2019 – 2022  роки -           927 500 грн;

- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016 – 2020 роки -  600 000 грн;

- Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів  Чорноморського  морського  коледжу  Одеського  національного морського університету на 2020 рік - 750 000 грн;

    - Міська програма підтримки та розвитку навчально-матеріальної бази     Державного навчального закладу "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" на 2020 рік - 750 000 грн;

    -   Міська  програма    удосконалення   казначейського  обслуговування  міського бюджету м. Чорноморська та забезпечення обслуговування розпорядників та   одержувачів  бюджетних   коштів   Управлінням  Державної  казначейської  служби

України у м. Чорноморську Одеської області на 2020 рік - 30 000 грн.

 

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення бюджетними асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 67,6 відсотка, або                                  243 422 625 гривень із   359 926 026 гривень.

 

Видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ та розрахунки за енергоносії, що споживають бюджетні установи, які фінансуються з бюджету                м. Чорноморська, забезпечені в повному обсязі.

Заборгованість по захищеним видаткам бюджету міста Чорноморська відсутня.

 

Фінансове управління

Чорноморської міської ради

Одеської області

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань