Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради про виконання бюджету міста Чорноморська за січень-серпень 2020 року

bud_info.jpeg

Показники доходів до бюджету міста Чорноморська за січень-cерпень                2020 року виконані на 101,6 % (план - 535 614 521грн, факт - 544 184 285 грн). Додатково до плану звітного періоду надійшло 8 569 764 грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних доходів надійшло в сумі 439 378 207 грн, що склало 102,2 % виконання планового показника  (429 983 881 грн). В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року власні доходи  зменшились на 34 099 762 грн, або на 7,2 %.

 

В загальних обсягах надходжень до бюджету міста, субвенції з бюджетів всіх рівнів складають 104 806 078 грн, або 19,3 % всіх надходжень до бюджету.

Структура субвенцій:

  •  80 134 847  грн  -  субвенції освітньої галузі;
  •  15 251 590  грн  -  медична субвенція;
  •  1 308 341 грн  - субвенція на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки";
  •  2 762 070 грн - інші субвенції у т. ч.: 2 468 032 грн - субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної цільової програми "Доступна медицина на 2018-2020 роки" (доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу COVID-19).

 

До загального фонду бюджету міста Чорноморська  надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 423 978 298 грн, що становить     102,9 % до затвердженого розпису доходів на січень-серпень 2020р. Планові показники перевиконані на 12 053 378 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року доходи  зменшились на   0,8  %, або  на 3 623 359 грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (55,1 % та 25,0 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення належать 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

Так, за січень-серпень 2020 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста надійшло в сумі  233 745 943 грн. Планові показники  за звітний період виконані на 101,0 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3,2 %, або на 7 309 723 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період в сумі                                   159 681 715 грн, або 104,0 % до  плану на січень - серпень 2020 року. Рівень надходжень місцевих податків і зборів  до  відповідного періоду минулого року  становить 94,8 %.

З них:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за            січень-серпень 2020 р. надійшло до бюджету міста в обсязі 13 077 292 грн, що на                 21,7 % більше планового показника. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. надходження збільшились на 442 981 грн.
  • плати за землю за звітний період надійшло 106 092 652 грн, що на                  12 132 924 грн, або на 10,3 % менше надходжень за відповідний період минулого року.  Планові показники за січень-серпень  2020р. виконані на 103,7%.

Зменшення надходжень місцевих податків і зборів в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю пояснюється тим, що Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)" передбачено, що  не  нараховується та не сплачується за період 1 березня по 31 березня поточного року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарської діяльності, а також об'єкти нежитлової нерухомості, які  перебувають у власності  фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

  • транспортного податку за звітний період надійшло 256 534 грн.                             В порівнянні з відповідним періодом минулого року такі надходження зменшились на 19,8 %, або на  63 425 грн;
  • єдиного податку за січень-серпень 2020р. надійшло 40 188 825 грн, що на                  2 989 125 грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року                         (по юридичних особах надходження збільшились на 1 135 061 грн, по фізичних особах на  1 854 064 грн.), темп росту до 2019р. становить 108,0 %. Планові показники звітного періоду 2020 року  виконані на 100,1 %;
  • туристичного збору за звітний період виконано на 100,2 %, надійшло                     66 411  грн, в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року надходження зменшились на 29 542 грн, або на 30,8 %.
  • Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло 20 250 206 грн. Планові показники звітного періоду 2020 року виконані на 108,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 206 506 грн. в зв'язку з закриттям діяльності у місті Чорноморську одного з найбільших платників акцизного податку ТОВ "Шатл Комерс" та впливу карантинних заходів, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,  результатом яких є зниження обсягів роздрібної торгівлі пального на відповідній території та України                   в цілому.     

Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за січень-серпень 2020 року  надійшло 2 412 406 грн.

Інших надходжень КДБ 21080000 (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) у звітному періоді надійшло до бюджету в сумі   629 372 грн, планові показники виконані на 110,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 231 582 грн, у зв'язку із зменшенням кількості адміністративних штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності, накладених відділом ДАБК виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області та зменшенням кількості постанов про накладення адміністративних стягнень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                  КДБ 22080400 за звітний період 2020 року склали 2 513 550  грн, плановий показник виконаний на 124,9 %. Порівняно із січнем-серпнем 2019р. надходження зменшились на 200 912 грн, в зв'язку з тим, що у аналогічному періоді 2019 року окремими орендарями були сплачені боргові зобов'язання за минулі періоди.

Плати за надання адміністративних послуг КДБ 22010000 за звітний період 2020 року надійшло в обсязі 2 370 104 грн, планові показники виконані на 104,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 734 262 грн, за рахунок зменшення надходжень від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України управлінням державної міграційної служби України в Одеській області                                та введеними карантинними заходами.

Державного мита КДБ 22090000 за січень-серпень поточного року  надійшло в сумі 40 063 грн. планові показники виконані на 109,4%.

За кодом доходів бюджету 24060300 "Інші надходження" за звітний період надійшло до бюджету міста коштів в обсязі 1 269 213 грн при плановому показнику 999 500 грн, виконання  склало 127,0 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 401 649 грн, за рахунок збільшення надходжень до бюджету міста плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення пересувних тимчасових споруд.

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

  • оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) -                 482 551 грн;
  • повернення видатків минулих років - 505 312 грн;
  • надходження від розміщення зовнішньої реклами - 28 594 грн;
  • стягнуті збитки  (по оренді землі) за рішенням суду - 249 755 грн;

До  спеціального  фонду  міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло  15 399 909 грн. Планові показники за звітний період  виконані на 85,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 30 476 403 грн, в основному за рахунок зменшення надходження коштів від продажу земельних ділянок.

До бюджету розвитку (без субвенцій) за звітний період 2020 року  надійшло коштів у сумі 8 828 776 грн. Плановий показник (7 988 340 грн) виконаний                          на 110,5 %. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку  зменшились на 22 213 520 грн, за рахунок надходжень  в 2019 році авансового внеску від ПРАТ "ІЗТ" за придбання земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу від 28.03.2019р. № 491.

        Структуру надходжень  до бюджету розвитку складають:

  • 6,5 %, або 571 717 грн кошти пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту;
  • 93,5 %, або 8 257 059 грн кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності.

     За звітний період до бюджету розвитку надійшла субвенція з обласного бюджету  на виконання інвестиційних проєктів у сумі 4 560 728 грн.

Власні надходження бюджетних установ за січень-серпень 2020 року виконані на 68,2 %  та становлять 6 427 670 грн, до відповідного періоду минулого року рівень надходжень  складає 55,6 %.

До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період надходження склали 134 940 грн та порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшились на 2 940 220 грн.

Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді відсутні. 

 

Виходячи з обсягу отриманих доходів бюджету та вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.2020 р., видатки бюджету міста Чорноморська за січень-серпень 2020 року проведені  в сумі   434 181 769  грн, що складає 75,4 % бюджетних призначень на січень-серпень  поточного року.

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради.

 

В 2020 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам  коштів бюджету м. Чорноморська:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області;

-  відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради  Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської  ради Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одержувач бюджетних коштів  - громадська організація "Сліпих Світло";

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого  є одержувачі бюджетних коштів -                                                КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ",                КП "Зеленгосп";

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого  є одержувач бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал";

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів  -                        КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області,           КП "Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області, КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради  Одеської області, КП фірма "Райдуга".

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області.

 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області - 42,7 %.

 

Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу"), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно-ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, центри еколого-натуралістичної та науково-технічної творчості учнівської молоді, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

 

Загальна сума видатків на утримання установ та закладів, підпорядкованих відділу освіти, за січень-серпень 2020 року становить 185 236 505 грн.

Видатки загального фонду проведені у сумі 177 004 271 грн, спеціального -                                8 232 234 грн.

За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) - 153 238 274 грн (питома вага в загальному обсязі 

   видатків на освіту - 82,7 %);

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 4 791 675 грн (2,6 %), в т.ч. :

  • видатки  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти в рамках реалізації реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме закупівля засобів навчання та обладнання  (крім комп'ютерного), сучасних меблів для навчальних кабінетів початкових класів закладів загальної середньої освіти -   2 073 267 грн, з них.:
  • за рахунок коштів бюджету м. Чорноморська - 1182 646 грн;
  • за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -  890 621 грн;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 554 548 грн (1,9 %), які були направлені на фінансування  видатків пов'язаних із запобіганням виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

- оплата послуг (крім комунальних)- 4 019 840 грн (2,2 %), в т.ч. видатки:

  • на поточний ремонт приміщень закладів освіти - 1 877 549 грн;
  • на роботи по благоустрою території закладів освіти - 852 111грн.

- оплата комунальних послуг - 7 096 971 грн (3,8 %);

- продукти харчування - 7 261 113 грн (3,9 %), із яких:

-  для дітей дошкільних навчальних закладів - 4 916 591  грн, а саме:

  • ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 2 302 505 грн (2 088 вихованців);
  • ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 2 613 986 грн

    (515 вихованці);

  - для безоплатного харчування:

  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах  (Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.06.2002 р.                 № 856 зі змінами, та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів,  малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 року), а саме  вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок). Кількість учнів, які забезпечувались харчуванням в січні-серпні 2020 р. становить 3 854 особи, видатки склали  -  2 244 770 грн;  

-        харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу  

        "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний

         заклад компенсуючого типу" - 99 752 грн (105 учнів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної   праці Чорноморської територіальної громади (214 осіб) - 200 120 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога  випускникам  закладів загальної середньої    освіти з числа дітей-сиріт - 35 400 грн (21 учень);

-  забезпечення спортивною формою дітей-сиріт 39 420 грн (учнів);

- одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам після досягнення  18-річного віку (5учнів)- 9 050 грн;

- капітальні видатки - 4 649 218 грн (2,5 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 340 876 грн (0,2 %).

 

Видатки виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень  2020 року проведені в обсязі   38 843 566  грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 8,9 %), із них:

 

- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 5 690 246  грн, із них :

- заробітна плата з нарахуваннями - 2 726 591 грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 33 067 грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка піщано - сольовою сумішшю (в сел. Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів, ремонт зеленої зони  та інше  - 2 809 456 грн;

- інші видатки - 121 132 грн.

 

- комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області -   4 632 462  грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 4 176 824  грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 20 294 грн;

- придбання спецзасобів, в тому числі нагрудні відеореєстратори,                       газові балони та чохли, тактичні сумки та жилети, радіостанції в комплекті, апарати для передавання радіосигналу, бронежилети, наручники, кийки -               190 963  грн;

- придбання спецодягу - 100 000 грн;

- придбання оргтехніки - 38 450 грн;

- інші видатки - 105 931 грн.

 

-  видатки по виконавчому комітету - 28 520 858  грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 22 120 670  грн;

- оплата за енергоносії та комунальні послуги  - 706 883  грн;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі, за поданими заявами - 2 964 616 грн (відповідно до міської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки  ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на                           2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016 року № 29-VII (зі змінами та доповненнями);   

- виплата компенсації відсотків по кредиту на проведення енергозберігаючих заходів (відповідно до Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки) - 169 670 грн;  

- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (в тому числі                придбання сітчастих контейнерів, послуги з проведення першого наглядового аудиту системи управління якістю, послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів, заходи щодо ліквідації амброзії)- 139 635 грн;  

- проведення рекламної та агітаційної роботи, спрямованої на підвищення престижу військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях - 50 990 грн;

- видатки на оплату членського  внеску  до Асоціації міст України - 36 021 грн;     

- інші видатки - 2 332 373 грн.

 

Видатки по відділу охорони  здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області  за січень-серпень 2020 року проведені в обсязі  46 114 087 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 10,6 %),  із них на :

 

- утримання відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області- 599 388 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області - 32 595 400 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області -      6 847 044 грн;

- забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням)  у закладах                освіти (оплата праці з нарахуваннями медичних сестер) - 337 862 грн;

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 609 393 грн;

- інші заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок загального фонду бюджету (в тому числі транспортні перевезення медичного персоналу, дезінфекція епідеміологогічно значимих об'єктів міста Чорноморська, придбання захисного одягу, інших товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій короновірусної хвороби (COVID-19 тощо) - 1 389 720 грн;

- капітальні видатки - 2 735 280 грн.

 

За економічною класифікацією видатки проведені на :

 

- оплату праці (з нарахуваннями) - 28 908 222 грн (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 62,7 %). В звітному періоді були виплачені доплати медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 в сумі 5 690 929 грн, в тому числі за рахунок бюджету міста Чорноморська   3 222 897 грн, за рахунок обласного бюджету - 2 468 032 грн.

- оплату комунальних послуг - 3 252 855 грн (7,1 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 929 192 грн  (8,5 %);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 596 454 грн                             ( 3,4 %);

- продукти харчування - 562 716 грн (1,2 %);

- інші виплати населенню - 3 874 987 грн  (8,4 %). Із них видатки, пов'язані з відпуском  лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах, - 1 897 528 грн, видатки на пільгове зубопротезування - 363 066 грн, забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 609 393 грн;

- капітальні видатки - 2 735 280 грн  (5,9 %);

- інші видатки - 1 254 381 грн. (2,8 %). 

 

Капітальні видатки спрямовані на:

 

  • придбання кондиціонерів (2 од.)  та комп'ютерів в зборі (2 од.) для відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області- 38 280 грн;
  • придбання обладнання:

- аерозольний генератор гарячого туману (2 од.) - 49 800 грн;

            - інфузійний насос (2од.) - 78 700 грн;

            - монітор пацієнта  в комплекті (2 од.) - 238 700 грн;

            - апарати інтенсивної терапії (для штучної вентиляції легенів - 3 один.)-                   

              2 250 000 грн.

  • видатки на проєктну документацію "Реконструкція системи лікувального газопостачання інфекційного відділення КНП "Чорноморська лікарня" -                    34 800 грн;
  • капітальний ремонт будівель та споруд КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області (встановлення систем протипожежного захисту) - 45 000 грн.

 

Видатки по управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень 2020 р. проведені у сумі  35 742 498 грн (питома вага у загальному обсязі видатків - 8,2 %), із них за рахунок:

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - 238 657 грн;

- міського бюджету - 35 503 841 грн, із них на:

  • видатки на утримання апарату управління соціальної політики -                                 7 278 461 грн;
  • заходи, передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016р. № 29-VII (зі змінами) - в сумі 19 720 427 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками :

- додаткові соціальні гарантії (оплата підвищеної різниці тарифу по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій) -  2 914 507 грн  ( 4071, 4433 та 3511 одержувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 250 грн) -                    4 978 128 грн, з урахуванням послуг банку та поштових витрат (3347 одержувачів);

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 3 235 221 грн (отримали таку допомогу 625  осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав, та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 1 880 888 грн;

- оплата за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 590 804 грн;   

- виплата одноразової матеріальної допомоги почесним громадянам міста -    75 937 грн (отримали 36 осіб);                                     

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, - 417 142 грн (компенсацію отримали 223 особи);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 261 846 грн (допомогу отримують 291 особа);

- виплата одноразової допомоги багатодітним сім'ям - 202 904 грн ( 503 сім'ї);

- надання одноразової допомоги медикам (Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської територіальної громади" на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 12.03.2016 року № 39-VIІ ) - 3 509 000 грн  (допомогу отримали 1 028 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам померлих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в республіці  Афганістан та на території інших держав - 139 000 грн (278 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги на компенсацію оплати обов'язкового платежу за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій Другої Світової війни, які безпосередньо брали участь в бойових діях 1941-1945р.р. - 76 170 грн (отримали 16 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами                     (6  соціальних маршрутів) - 469 748 грн;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом -  62 935 грн                     (305 одержувачів);

- інші видатки по заходам  - 906 197 грн.

 

  • на утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради спрямовано 5 461 555 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями -         5 303 654 грн, або 97,1 % всіх видатків на утримання Центру. Згідно розпоряджень міського голови від 16.04.2020 року № 124 "Про преміювання працівників комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" та від 03.06.2020р. № 165 "Про виплату доплати працівникам комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" працівники, які безпосередньо надають одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги, на період карантину отримали додаткову премію та доплати в сумі 594 827 грн. Станом на 01.09.2020 року на обслуговуванні Центру знаходиться 821 одиноких громадян похилого віку.

 

  • на утримання  комунальної установи Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із бюджету міста спрямовано           2 962 877 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями 2 341 940 грн, або 87,4 % всіх видатків на утримання Центру. До складу комунальної установи "Чорноморський міський центр  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" входить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому на обслуговані  знаходиться                      50 дітей з інвалідністю та 20 осіб з інвалідністю з числа молоді, спрямовано із бюджету міста -   1 379 587 грн;

  

  • за січень-серпень 2020 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в  сумі    36 445 грн;
  • інші видатки міського бюджету на соціальний захист склали 44 076 грн.

 

 

Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень 2020 року профінансовані в обсязі 22 319 923 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 5,1 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв, а саме:

- комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва                                м. Чорноморська";

- централізована бібліотечна система м.Чорноморська Одеської області у складі 5 закладів:

  • Централізована міська бібліотека ім. І.Рядченка м. Чорноморська;
  • Дитяча міська бібліотека м. Чорноморська;
  • Бібліотека-філія № 2 сел. Олександрівка;
  • Бібліотека-філія № 3 с. Малодолинське;
  • Бібліотека-філія № 4 с. Бурлача Балка.

- клубні заклади у складі 4 закладів:

  • Палацу культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Олександрівський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Малодолинський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Бурлачобалківський клуб м. Чорноморська Одеської області.

- музей образотворчих мистецтв ім.О. Білого м. Чорноморська Одеської області;

- централізована бухгалтерія.

Вагому частку витрат від загальної суми видатків загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями (90,8 %) - 18 566 444 грн, та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (2,7 %) -  545 618 грн.

Станом на звітну дату фактична чисельність працівників установ та закладів, підпорядкованих відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області, які утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Чорноморська  складає  247,75 одиниць.

Видатки на проведення культурно - масових заходів склали -  478 434 грн. В звітному періоді було проведено наступні заходи: фестиваль "Різдвяні дзвони", гра духового оркестру по вихідним дням, "Пісні на свіжому повітрі", майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, святкування 8 Березня, Дня захисту дітей, Дня Конституції України, Дня незалежності України, вшанування річниці з дня вивода військ з Афганістану, пленер за участю художників Польщі. Проведені заходи з відзначенням ювілярів року - 20-річчя циркової студії, 40-річчя хору "Надія", 20- річчя хореографічного колективу "Полундра".

Також за період січень-серпень 2020 року дистанційно були проведені фестивалі:

- XIV-й всеукраїнський фестиваль народної пісні "Серпневий заспів",

- міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Світ зірок",

- міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Fest music".

В звітному періоді видатки на видання літературних збірок місцевих письменників склали 25 225 грн (Матвієнко Л. "Степова Літургія"; Кривошапка О.  "Передосінь", Сагайдак В."Солодкий мед").

Видатки бюджету розвитку склали 1 121 716 грн, які спрямовані на придбання предметів мистецтва (60 000 грн), літератури (110 650 грн), духових інструментів    (25 814 грн), комп'ютерної техніки та проєктору (67 000 грн), кондиціонерів                      до міської бібліотеки ім. І.Рядченка, Палацу культури та Малодолинського     будинку культури (122 500 грн), а також проведення капітального ремонту            фойє бібліотеки (289 997 грн) та реконструкцію опалювальної системи Олександрівського будинку культури на перехід на твердопаливне опалення (238 775 грн), благоустрій із встановленням огорожі території Олександрівського клубу  (82 000 грн), придбання демонстраційної техніки для кінопоказів на Приморських сходах м. Чорноморська (124 980 грн).

 

 

Видатки за січень-серпень 2020 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області проведені в обсязі                                          50 612 913 грн (11,7 % від загальної суми видатків бюджету), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

 

КП  "МУЖКГ" - загальна сума - 13 898 955 грн, з них:

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн, вивіз  сміття, листя) - 4 318 720 грн;

- утримання міських цвинтарів (в т.ч. оплата праці, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, оплата за електроенергію, водопостачання) -            2 328 128  грн;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки) - 1 921 182 грн;

- утримання міських туалетів загального користування - 333 846 грн;

- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 3 403 708 грн;

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 63 000 грн;

- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування,  стерилізація бродячих тварин - 219 492 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 169 397 грн (здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19  - санітарно-дезінфекційна обробка під'їздів житлових будинків, місць загального користування, доріг);

- розробка проєктів землеустрою - 46 679 грн;

- розробка схем планування та забудови території (містобудівної               документації) - 88 866 грн;

    - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: м.Чорноморськ, вул.Парусна, 1 (за рахунок субвенції з обласного  бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 393 512 грн;

- капітальний ремонт житлового фонду за адресою: вул. Олександрійська, 21- 382 414 грн;

- внески до статутного капіталу КП "МУЖКГ" Чорноморської міської ради Одеської області для придбання основних фондів - 96 000 грн;

    - впровадження заходів щодо поводження з відходами, улаштування огородження майданчика для контейнерів побутових відходів за адресою вул.Данченка, 16-22, вул. Олександрійська,7, вул. Праці,11 - 67 119 грн;

    - ремонт внутрішньобудинкових, зовнішніх мереж газопостачання в житлових будинках - 49 589 грн;

- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 17 303 грн.

 

КП "Зеленгосп" - загальна сума -  6 930 858  грн, із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб -                                     4 789 537 грн ;

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони  -  1 678 356 грн;

- ремонт техніки - 79 338 грн;

- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, обрізка дерев - 38 128 грн;

   - дезинсекція та дератизація зелених насаджень - 199 950 грн;

   - капітальний ремонт зеленої зони -18 262 грн;

- громадські роботи - 12 393 грн;

- утримання теплиці - 37 835 грн;

- збирання та вивезення вторсировини - 1 748 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 60 311 грн (здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19 - санітарно-дезінфекційна обробка  місць загального користування, доріг);

- заміна табличок на алеї почесних гостей - 15 000 грн.

 

КП "Чорноморськводоканал" - загальна сума -  904 386 грн, із них:

- утримання, ремонт артезіанських свердловин, фонтанів -                                     295 905 грн;

    - капітальний ремонт напірного колектору діаметром 250мм, що проходить в районі вул.Перемоги, 17-н, в м.Чорноморськ - 582 133 грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 26 348 грн (здійснення заходів, спрямованих на  запобігання виникнення та поширення COVID-19  - санітарно-дезінфекційна обробка  місць загального користування).

 

КП "Чорноморсьтеплоенерго" - загальна сума -  49 988 грн, із них:

- експертиза проєктно-кошторисної документації робіт по приєднанню житлових будинків 13-го мікрорайону до системи централізованого теплопостачання в м.Чорноморськ - 49 988 грн.

 

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою склали 28 828 726 грн, із них:

- утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі - 588 968 грн;

- утримання вулично-дорожньої мережі - 9 595 044 грн;

- утримання  зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 4 041 394 грн;

- оплата за енергоносії -  3 228 104 грн;

    - поточний ремонт вулиць міста,  сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів - 591 377 грн;

- придбання спеціальних плаваючих колясок для людей з особливими фізичними  

можливостями -108 000 грн;

- капітальний ремонт та  проєктування цоколя, фасаду багатоповерхового будинку вул.1 Травня, 2 - 15 638 грн;

- капітальний ремонт фасаду житлового будинку - заміна вікон у під'їздах та міжповерхових клітинах багатоповерхового будинку  вул.Паркова, 14 - 7 819 грн;

- капітальний ремонт трубопроводів, заміна труб центрального опалення за адресою: проспект Миру, 28 (тех.пов.)- 299 700 грн;

- відновлення благоустрою міського пляжу з метою облаштування майданчику для людей з особливими фізичними можливостями - 1 358 845 грн;

- капітальний ремонт - відновлення благоустрою міського пляжу з заміною роздягалень - 299 870 грн;

- капітальний ремонт з заміною елементів дитячого майданчика за адресою  вул.В.Шума - вул.Парусна -299 853 грн;

 - здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19 - 398 335 грн:

  • послуги з дезінфекції сходових клітин під'їздів багатоквартирних житлових будинків - 199 294 грн;
  • послуги з санітарно-протиепідемічних заходів та дезінфекції місць загального користування території Чорноморської міської ради -                  99 933 грн;
  • послуги з  проведення санітарної обробки міських доріг - 99 10грн;

 - капітальний ремонт мереж електропостачання житлових будинків -              563 033 грн, а саме:

  •  вул.Паркова, 16 - 199 817 грн;
  • вул. Парусна,10 - 363 216 грн,

  - поточний ремонт лав для відпочинку, урн на загальноміських територіях -         149 499 грн;

 - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика в районі багатоповерхового житлового будинку   вул.Лазурна, 2 - 99 432 грн;

 - відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території  вул.Лазурна, 1; вул. Парусна,16 - 437 694 грн;

- відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт прибудинкової території  з улаштуванням дитячого майданчика - 1 797 947 грн, а саме:

  •       вул. Данченка,3б - 399 598 грн;
  •      вул. Паркова,8а - 149 209 грн;
  •      вул. Паркова,2,2а - вул. Данченка, 1,1а - 649 216 грн;
  •     вул.Парусна,18 - 599 924 грн.

 - відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика, сел.Олександрівка, вул.Центральна, 3 - 497 522 грн;

 - капітальний ремонт-відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Радісна (на ділянці від пров. Зелений до  вул.Паркова), м.Чорноморськ, (за рахунок коштів субвенції  з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 1 498 998 грн;

- відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини дороги по вул.Заводська в с.Малодолинське - 1 499 787 грн;

- інші видатки -  1 451 867 грн.

 

Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області за звітний період проведені в обсязі  4 519 547 грн, в тому числі на:

         - реконструкцію приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд                  № 2 (за межами населеного пункту)  - 2 000 000 грн;

         - будівництво об'єкту "Мостовий перехід через Сухий Лиман з підходами в с.Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса - Чорноморськ"  - 29 214 грн;

         - капітальний ремонт Палацу спорту "Юність". Першочергові протиаварійні роботи  (за рахунок коштів, отриманих 27.12.2018р. за договором від 19.12.2018р.                   № 313-І від ІФ ДП  "АМПУ) - 447 408 грн;

         - капітальний ремонт бювету за адресою: вул. Праці, 17 в м.Чорноморськ Одеської області (проєктно-кошторисна документація та будівельні роботи) (за рахунок  субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 64 600 грн;

- видатки на  санітарно - технічний тампонаж свердловини № 9312 та будівництво (буріння) нової артезіанської свердловини за адресою: вул. Праці, 17 в                                м. Чорноморську Одеської області (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 603 618 грн.

 

 

Касові видатки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень  2020 року склали   2 776 542 грн.

Видатки на утримання відділу склали 1 000 583 грн.

На молодіжні та спортивні заходи профінансовано:

- 25 474 грн - орендна плата за використання спортивних залів                                           КП "ПС "Юність";

-  201 537 грн - проїзд, проживання та харчування тренерів, суддів та інших учасників;

- 234 960 грн - компенсація студентам проїзду до місця їх навчання;

 - 32 086 грн - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 160 000 грн  - виплата щомісячної стипендії міського голови за високі досягнення у спорті;

- 107 856 грн - матеріальне заохочення кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій, молоді міста відповідно до розпоряджень міського голови;

-  40 000 грн - матеріальне заохочення переможниць конкурсу "Жінка року";

-  53 959 грн - придбання нагородного матеріалу (кубки, спортивні медалі) та друкованої продукції (грамоти, дипломи, афіши);

- 89 780 - придбання спортивного інвентарю та спортивного одягу;

- 458 640 грн - придбання путівок на оздоровлення пільгової категорії дітей;

- 371 667 грн - інші видатки.

 

Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень 2020 року становлять    6 904 688 грн, зокрема:

- 1 688 116 грн - видатки на утримання управління комунальної власності та земельних відносин;

-  4 958 405  грн - видатки за одержувачами коштів бюджету із них:

  • КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області -   4 884 485 грн, в т.ч:

      - оплату праці з нарахуваннями - 3 777 383 грн;

      - оплату теплопостачання - 447 682  грн;

      - оплата електроенергії - 155 422  грн;

      - придбання спортивного обладнання (професійний поміст для занять з 

      художньої гімнастики, професійне покриття для гімнастики з протиковзкою

      поверхнею) - 503 998 грн;

  • КП "Проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області - 24 773 грн (оплата праці з нарахуваннями);
  • КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеської області -  49 147 грн, в т.ч.    

-  оплата праці з нарахуваннями - 45 750 грн;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1 880 грн;

- оплата послуг (крім комунальних)- 1517 грн.

-  протипожежні заходи КП фірма "Райдуга" - 258 167 грн.

 

Видатки по фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області за січень-серпень 2020 року становлять   41 111 499 грн.

За період січень-серпень 2020 року перераховано до Державного бюджету України реверсну дотацію в сумі 35 312 800 грн.

На фінансування заходів, затверджених міськими програми, спрямовано                             3 057 500 грн, в тому числі:

- Міська програма протидії  злочинності  та  посилення  громадської  безпеки  на  території   Чорноморської міської ради Одеської області на  2019 – 2022  роки -           927 500 грн;

- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016 – 2020 роки -  600 000 грн;

- Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів  Чорноморського  морського  коледжу  Одеського  національного морського університету на 2020 рік - 750 000 грн;

    - Міська програма підтримки та розвитку навчально-матеріальної бази     Державного навчального закладу "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" на 2020 рік - 750 000 грн;

- Міська  програма    удосконалення   казначейського  обслуговування  міського бюджету м. Чорноморська та забезпечення обслуговування розпорядників та   одержувачів  бюджетних   коштів   Управлінням  Державної  казначейської  служби України у м. Чорноморську Одеської області на 2020 рік - 30 000 грн.

 

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення бюджетними асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 75,6 відсотка, або                                  307 162 579 гривень із 404 915 267 гривень.

 

Видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ та розрахунки за енергоносії, що споживають бюджетні установи, які фінансуються з бюджету                м. Чорноморська, забезпечені в повному обсязі.

Заборгованість по захищеним видаткам бюджету міста Чорноморська відсутня.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань