Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року

bud_info.jpeg

Планові показники доходів до бюджету Чорноморської міської територіальної громади за січень-лютий 2021 року виконані на 102,7 %, тобто при плані на зазначений період -  853 512 560 грн, фактично надійшло - 130 144 033 грн. Додатково до планових показників бюджет отримав 3 424 451 грн.

Власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло у сумі      109 651 433 грн, що становить 103,2% планового показника на відповідний період, який затверджено у сумі 702 431 600 грн. В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року власні доходи  зменшились на 2 017 500 грн, або на 7,0 %.

В загальних обсягах надходжень до бюджету міської громади у звітному періоді 15,7 %, або 20 492 600 грн складають надходження освітньої субвенції.

До загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 105 915 871 грн, що становить 103,6 % до затвердженого розпису доходів на січень-лютий 2021р. Додатково  бюджет отримав  3 650 589 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року доходи  зменшились на 483 814 грн.

Основними джерелами наповнення бюджету громади залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (53,4 % та 25,3 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належить 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

Так, за січень-лютий 2021 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади надійшло 56 586 294 грн. Планові показники  за звітний період виконані на 102,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 0,3 %, або на 159 545 грн.

Причини зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в порівнянні з минулим роком пояснюються тим, що з 8 до 24 січня 2021 року Урядом запроваджені посилені карантинні обмеження, і, як наслідок  більшість підприємств міста, зокрема торгової та транспортної галузей не здійснювали господарську діяльність, а також більшість підприємств переводили працівників на неповний робочий час або надавали відпустки без збереження заробітної плати.

Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період в сумі                                   44 849 108 грн, або 105,6 % до  плану на січень-лютий 2021 року. До  відповідного періоду минулого року надходжень від місцевих податків і зборів збільшились на                        1 307 338 грн, або на 3%.

З них:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень-лютий 2021 року  надійшло до бюджету міської громади у сумі 3 391 489 грн, що на 3,7 % більше планового показника. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 985 259 грн.
  • плати за землю за звітний період надійшло 26 764 333 грн, що становить 108,5 % планових показників, затверджених в розписі на січень-лютий 2021 року з урахуванням змін. Водночас, до аналогічного періоду минулого року надходження від плати за землю зменшились на  2 098 257  грн, або на 7,3 % в зв'язку з тим, що у лютому поточного року основним платником податку на землю не доплачено цього податку 2 713 448,39 гривень.
  • транспортного податку за звітний період надійшло 81 537 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року такі надходження зменшились на 27,5 %, або            на 30 962,5 грн;
  • туристичного збору за звітний період надійшло 19 837 грн, в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року надходження збільшились  на 6 711 грн, або на 51,1 %.
  • єдиного податку за січень-лютий 2021р. надійшло 14 590 711 грн, що на                          2 443 388 грн більше надходжень аналогічного періоду минулого року (по юридичних особах надходження збільшились на 434 348 грн, по фізичних особах - на  1 946 917 грн), темп росту до 2020р. становить 120,1 %.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло 2 401 855 грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку зменшились на                  1 767 090 грн в зв'язку з відсутністю зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджету міської громади з причин відсутності постанови Кабінету Міністрів України, яка регулює такі відрахування.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за січень-лютий  2021 року  до бюджету надійшло 191 931 грн.

Інших надходжень КДБ 21080000 (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) у звітному періоді надійшло до бюджету в сумі 84 528 грн, що на 60 007 грн менше таких надходжень за відповідний період минулого року в результаті зменшення кількості адміністративних штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності, накладених відділом ДАБК виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.  

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                          КДБ 22080400 за січень-лютий 2021 року до бюджету склали 588 618 грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились  на 37 438 грн.

Плати за надання адміністративних послуг КДБ 22010000 за звітний період 2021 року надійшло в обсязі 566 375 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 225 579 грн в зв'язку із зменшенням надання адміністративних послуг у січні-лютому 2021 року.

Державного мита КДБ 22090000 за січень-лютий поточного року  надійшло                           4 424  грн.

За кодом доходів бюджету 24060300 "Інші надходження" за звітний період надійшло до бюджету міської громади коштів у сумі 415 887 грн.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 254 259 грн, за рахунок надходження від плати за  право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) в січні поточного року та збільшення надходжень за дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

  • повернення видатків минулих років - 59 947 грн;
  • стягнуті збитки  (по оренді землі) за рішенням суду - 50 863 грн;
  • надходження від плати за  право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)- 166 787 грн;
  • надходження від розміщення зовнішньої реклами - 136 129 грн.
  • оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) - 2 161 грн.

До  спеціального  фонду  бюджету Чорноморської міської територіальної громади  (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло            3 735 561 грн. Планові показники звітного  періоду  виконані на 94,3 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 295 311 грн, в основному за рахунок зменшення надходження коштів від продажу земельних ділянок.

До бюджету розвитку (без субвенцій) за звітний період 2021 року  надійшло коштів у сумі 1 400 100 грн, що становить 100 % планового показника звітного періоду. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку  зменшились на 3 488 602 грн, за рахунок того, що в аналогічному періоді минулого року тільки надходження авансових внесків за продаж земельних ділянок склали 3 230 459 гривень.

Власних  надходжень бюджетні установи  отримали 1 621 598 грн, що на                       59 456 грн більше таких надходжень за аналогічний період минулого року.

До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період надійшло 713 864 грн, у т.ч. екологічного податку - 73 644 грн  та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  - 640 220 грн.

 

Виходячи з обсягу отриманих доходів бюджету видатки бюджету Чорноморської міської територіальної громади  за  січень-лютий 2021 року проведені в сумі                       98 261 649 грн, що складає  78,7% бюджетних призначень на січень-лютий  поточного року.

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

В 2021 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області та одержувач бюджетних коштів - громадська організація "Сліпих Світло";

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів -                        комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства", комунальне підприємство "Зеленгосп" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне підприємство "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне підприємство "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

Найбільшу питому вагу 52,2 %, або 51 310 479 грн в загальній сумі проведених видатків складають видатки, проведені головним розпорядником бюджетних коштів -  відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

 

Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу"), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно-ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, центри еколого-натуралістичної та науково-технічної творчості учнівської молоді, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний", міський методичний кабінет, 6 логопедичних пунктів у закладах загальної середньої освіти для надання допомоги дітям з вадами мовлення 1-4 класів, централізована бухгалтерія, господарча група.

 Видатки загального фонду за січень-лютий 2021р. проведені у сумі                                51 310 479 грн, з них видатки загального фонду - 50 583 131 грн, спеціального -              727 348 грн.

За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) - 47 470 695 грн, що складає 92,5 %  проведених видатків за головним розпорядником;

-  продукти харчування - 2 052 988 грн (4,0 %), із яких:

  • для дітей дошкільних навчальних закладів - 1 071 370  грн, з них:
  • за рахунок 60-відсоткової батьківської плати за харчування дітей -           652 310 грн;
  • за рахунок коштів бюджету Чорноморської територіальної громади -        419 060 грн;

 

  • для безоплатного харчування учнів  загальноосвітніх шкіл - 968 488 грн, а саме :
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року                 № 856 зі змінами), та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (Міська цільова програма соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки), а саме  вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок);  
    • харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" - 13 130 грн;

- оплата комунальних послуг - 1 609 373 грн (3,1 %);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної праці Чорноморської міської територіальної громади (220 осіб) - 55 480 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам після досягнення 18-річного віку              (1 особа) - 1 810 грн.

- інші видатки (придбання предметів, матеріалів, оплата послуг (крім омунальних), витрати на відрядження та інші поточні видатки) -  107 003 грн (0,2%).

 

Видатки,  виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий 2021 року проведені в обсязі 9 111 291 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 9,3 %), в тому числі:

 

  • Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 1 199 248 грн, із них :

- заробітна плата з нарахуваннями - 827 315 грн;

- технічне обслуговування газового обладнання - 3 030 грн;

- технічне обслуговування та пульт пожежної сигналізації - 2 370 грн;

- оплата комунальних послуг - 25 238 грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка пісчано-сольовою сумішшю, поточний ремонт доріг (сел. Олександрівка, вул. Спортивна), вивіз побутових відходів та інше  - 338 375 грн;

- інші видатки - 2 920 грн.

 

  • комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 1 425 348  грн, із них:

- заробітна плата з нарахуваннями - 1 402 364 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 764 грн;

- придбання паливно-мастильних матеріалів, наліпок, печатки - 17 370 грн;

- охоронні послуги, абонентська плата за послуги моніторингу та відео моніторингу - 2 850 грн.

  • видатки по виконавчому комітету - 6 486 695 грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 5 697 252 грн;

- оплата за комунальних послуг та енергоносіїв - 282 010  грн;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі за поданими заявами -                      407 000 грн;

- преміювання до  Почесної  грамоти виконавчого комітету - 28 571 грн;

- сплата судового збору - 19 689 грн;

- інші видатки - 52 173 грн.

 

Видатки по відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий 2021 року проведені в обсязі 3 213 421 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 3,3 %), із них на:

 

- утримання відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 239 568 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 2 349 816 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 624 037 грн.

  Рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму ″Здоров’я населення  Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки″ затверджені заходи, необхідні для розвитку, підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади, на фінансування яких в звітному періоді спрямовано:

 

  1. На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 2 349 816 грн, в тому числі:
  •  забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням) у закладах освіти -                   147 203 грн (оплата праці медичним працівникам, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах);
  • доплата медичним та іншим працівникам Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, які безпосередньо зайняті ліквідацією захворювання серед людей на коронавірусну хворобу та яка встановлена  на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) - 1 174 532 грн;
  • забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах - 41 600 грн;
  • забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) - 812 589 грн;
  • забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію -                           6 406 грн;
  • забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні - 167 486 грн.

 

2. На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 624 037 грн, в тому числі:   

  • надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста - 541 180 грн (в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 526 605 грн, оплата послуг (крім комунальних) 14 575 грн;
  •  забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) - 65 233 грн;
  • безоплатне та пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Чорноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) -      11 068 грн;
  • соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам) -                          6 556 грн.

 

Видатки по управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий 2021 р. проведені у сумі                             7 983 875 грн (питома вага у загальному обсязі видатків бюджету - 8,1%), із них на:

  •  утримання апарату управління соціальної політики - 1 983 079 грн;
  •  заходи, передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальних послуг населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №16-VIII,  - в сумі 2 830 354 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками:

- надання додаткових соціальних гарантій (оплата підвищеної різниці тарифу з послуг водопостачання та водовідведення, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій) - 202 944 грн (відповідно  7809 та 3487 одержувачів);

- надання адресних соціальних  доплат (щомісячні виплати по 250 грн) - 1 431 342 грн, з урахуванням послуг банку та поштових витрат (2856 одержувачів);

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 139 633 грн (компенсацію отримали 219 особи);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної, медичної праці, ветеранам-педагогам школи мистецтв та ветеранам виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - 72 110 грн (допомогу отримують  275 осіб);

- надання фінансової підтримки Громадській організації "Сліпих Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі 6 935 грн;

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги до Дня народження громадянам, яким виповнилось 90 років і більше - 5 000 грн (25 осіб);

- надання ветеранам та пенсіонерам автотранспортних послуг (6  соціальних маршрутів) - 111 945 грн;

- надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які знаходяться у скрутному становищі, на встановлення приладів розподільного                            (індивідуального) обліку холодної води - 6 000 грн ( 3 осіб);

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем -  641 500 грн (отримали таку допомогу 101  особи);

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг - 10 945 грн;

- оплата за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 200 000 грн;

- надання адресної матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні безробітним працездатним особам - 2 000 грн ( 2 особи).  

 

  •  заходи, передбачені Міською програмою підтримки населення Чорноморської міської територіальної громади, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на 2021-2025 роки,  яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №15-VIII,  - в сумі 720 485 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками:

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги засудженим та реабілітованим громадянам та членам їх сімей - 7 800 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги на компенсацію оплати обов'язкового платежу за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій Другої Світової війни, які безпосередньо брали участь в бойових діях 1941-1945рр. - 72 000 грн (отримали таку допомогу 13 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан, на території інших держав  та в проведенні антитерористичної операції  та/або в операції Об'єднаних сил на Сході України - 410 000 грн;

- виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в Афганістані, на території інших держав та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 52 500 грн (11осіб);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги на дитину загиблого військовослужбовця, який брав участь в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 7 185 грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та на території інших держав - 151 000 грн;

- надання ритуальних послуг при похованні, перевезення до місця поховання у                 м. Чорноморськ, забезпечення догляду за могилами загиблих ( померлих ) учасників бойових дій - 20 000 грн ( 5 осіб).

  •  заходи, передбачені Міською програмою "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №17-VIII, - надання одноразової адресної допомоги жителям Чорноморської територіальної громади, хворим на COVID-19, для КТ обстеження органів грудної клітини - 61 200 грн (91особа).
  •  на утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області спрямовано 1 625 993 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 621 732 грн.

Станом на 01.02.2021 року на обслуговуванні Центру знаходиться 821 одиноких громадян похилого віку.

 

  •  на утримання Чорноморського міського центру соціальних служб Одеського району Одеської області із бюджету Чорноморської міської територіальної громади  спрямовано 724 488 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями склали                      723 658 грн. До складу Чорноморського міського центру  соціальних служб Одеського району Одеської області  входить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому на обслуговані  знаходиться  50 дітей з інвалідністю та 20 осіб з інвалідністю з числа молоді. 

 

Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий 2021 року проведені в обсязі 6 562 571 грн (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету - 6,7 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв, а саме:

- комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва  м. Чорноморська";

- централізована бібліотечна система м.Чорноморська Одеської області у складі                   5 закладів:

  • Централізована міська бібліотека ім. І.Рядченка м. Чорноморська;
  • Дитяча міська бібліотека м. Чорноморська;
  • Бібліотека-філія № 2 сел. Олександрівка;
  • Бібліотека-філія № 3 с. Малодолинське;
  • Бібліотека-філія № 4 с. Бурлача Балка.

- клубні заклади у складі 4 закладів:

  • Палацу культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Олександрівський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Малодолинський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  • Бурлачобалківський клуб м. Чорноморська Одеської області.

- музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого м. Чорноморська Одеської області;

- централізована бухгалтерія відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Вагому частку витрат 94,8 %, або 6 222 412 грн від загальної суми видатків головного розпорядника в звітному  періоді складають видатки на оплату праці з нарахуваннями. 

Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги склали  266 949 грн.

Станом на звітну дату фактична штатна чисельність працівників установ та закладів, підпорядкованих відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області, які утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади,  складає  249,5 одиниць.

 

Видатки по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий 2021 року проведені у сумі                                408 723 грн (питома вага в загальному обсязі видатків - 0,4%).

Видатки на утримання відділу склали у сумі 310 905 грн.

На молодіжні та спортивні заходи профінансовано:

- 7 000 грн - придбання нагородного матеріалу (кубки, спортивні медалі) та друкованої продукції (грамоти, дипломи, афіші);

-  34 950 грн - відшкодування вартості проїзду, проживання та харчування тренерів, суддів та інших учасників;

- 20 000 грн - матеріальне заохочення кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій, молоді міста відповідно до розпоряджень Чорноморського міського голови;

- 35 868 грн - оплата заробітної плати інструкторів по роботі з різновіковими категоріями населення за місцем проживання, що фінансуються в рамках Міської програми розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання  населення  "Спорт  для  всіх" на 2019 - 2021 роки.

 

Видатки за січень - лютий 2021 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області проведені в обсязі  8 446 368  грн (8,6 % від загальної суми видатків бюджету), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

 

КП  "МУЖКГ" - загальна сума - 2 309 712 грн, з них:

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн) - 1 186 527 грн;

- утримання міських цвинтарів (в т.ч. оплата праці, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, оплата за електроенергію, водопостачання)- 420 652  грн;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки) - 213 719 грн;

- утримання міських туалетів загального користування - 79 120 грн;

- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 337 521  грн;

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" -                40 690 грн;

- відлов, доставка, ветеринаре обслуговування,  стерилізація бродячих тварин - 31 483 грн.

 

КП "Зеленгосп" - загальна сума -  836 964  грн, із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів) -                                     685 223 грн.

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони  -  96 436 грн;

- санітарна обробка - обрізка дерев - 50 000 грн;

- утримання теплиці - 5 305 грн;

 

КП "Чорноморськводоканал" - загальна сума -  5 490  грн, із них:

 - утримання, ремонт артезіанських свердловин, фонтанів-  5 490 грн;

 

Видатки по утриманню об'єктів благоустрою, відповідальним виконавцем за якими є відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,  склали 5 294 202 грн, із них:

- на утримання відділу -364 035  грн;

- на утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі - 160 000 грн;

- на  утримання вулично-дорожньої мережі - 2 800 000 грн;

- на утримання  зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 679 900  грн;

- на оплату послуг за спожиту електроенергію та розподіл природного газу  -           1 105 683 грн;

- поточний ремонт кабельної лінії електромереж садового товариства "Судноремонтник" для ліквідації наслідків аварійної ситуації - 184 584 грн.

   

Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за звітний період проведені у сумі  484 917 грн (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету - 0,5%).

За січень - лютий 2021 року видатки були спрямовані утримання управління капітального будівництва.

 

Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень - лютий 2021 року проведені у сумі 1 853 289  грн,  (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету - 1,9%), зокрема на:

- утримання управління комунальної власності та земельних відносин -                             607 044 грн;

-  фінансову підтримку комунальних підприємств - 1 246 245  грн, із них:

  •  КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області -  1 215 745 грн, в т.ч:

- оплата  праці з нарахуваннями - 1 010 574 грн;

- оплата послуг з теплопостачання - 205 171 грн;    

  • КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області - 30 500 грн, в т.ч.:    

-  оплата праці з нарахуваннями - 30 500 грн.

 

Видатки по фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-лютий  2021 року проведені у сумі  8 886 715 грн (питома вага в загальному обсязі видатків  бюджету - 9,0%), зокрема:

 - на утримання фінансового управління -  777 215 грн;

 - реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) -                                  8 106 800 грн.

 

            Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення бюджетними асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади становить 85,6 відсотка, або 77 377 028 гривень із 90 402 593 гривень.

 

Видатки на оплату праці працівникам бюджетних установ та розрахунки за енергоносії, що споживають бюджетні установи, які фінансуються з бюджету                   Чорноморської міської територіальної громади, забезпечені в повному обсязі.

Заборгованість по захищеним видаткам бюджету Чорноморської міської територіальної громади відсутня.

 

Фінансове управління

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань