Інформація про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади за січень-квітень 2021 року

bud_info.jpeg

Планові показники доходів бюджету Чорноморської міської територіальної громади, які затверджені в розписі бюджету громади на січень-квітень 2021 року, виконані на 103,3 %, тобто при плані на зазначений період 269 889 222 грн, фактичні  надходження склали - 278 665 204 грн. Додатково до планових показників бюджет отримав 8 775 982  гривень.

Власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло у сумі 234 960 258 грн, що становить 103,9 % планового показника на відповідний період, який затверджено у сумі 226 120 337 грн. В порівнянні  з аналогічним періодом минулого року власні доходи  збільшились на 26 957 485 грн, або на 13,0%.

В загальних обсягах надходжень до бюджету міської громади у звітному періоді 15,7 %, або 43 704 946  грн складають надходження субвенцій.

  • 43 595 471  грн -  субвенції освітньої галузі. Плановий показник за січень - квітень 2021р. виконаний на 100 %, річний - на 28,9 %  Темп росту до відповідного періоду минулого року - 124,1 % , або + 8 464 344 грн;
  • 109 475 грн - інші субвенції з місцевого бюджету для надання інших пільг окремим категоріям громадян. Плановий показник за січень - квітень 2021р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 35,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на  1 440 159 грн, або на 92,4%. Зменшення  відбулось за рахунок субвенції з обласного бюджету, яка у 2020 році передбачалася бюджету міста Чорноморська   на доплати до заробітної плати медичним працівникам які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19, та у 2021 році відсутня.

      До загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 226 864 462 грн, що становить 103,7 % до затвердженого розпису доходів на січень-квітень 2021р. Додатково  бюджет отримав  8 058 624 грн. В порівнянні до січня - квітня  2020 року надходження збільшились на  14,4 %, або  на 28 561 259 грн.

      Основними джерелами наповнення бюджету громади залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (54,9 % та 23,9 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів).

      Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належить 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

      Так, за січень-квітень 2021 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади зараховано 124 665 529 грн. Планові показники  за звітний період виконані на 104,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6,8%, або на 7 982 638 грн.

      Місцевих податків і зборів надійшло за звітний період у сумі  85 282 350 грн, або 102,4 % до  плану на січень-квітень 2021 року. До  відповідного періоду минулого року надходження від місцевих податків і зборів збільшились на   16 178 058 грн, або на 23,4%.

З них:

  • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень-квітень 2021 року  надійшло у сумі 8 321 604 грн, що складає 100,6 %   планового показника звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 3 312 050 грн, або на 66,1 %.
  • плати за землю за звітний період надійшло 54 200 168 грн, що становить 101,7 % планових показників, затверджених в розписі на січень-квітень 2021 року з урахуванням змін, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від плати за землю збільшились на  9 133 304  грн, або на 20,3 %.
  • транспортного податку за звітний період надійшло 171 121 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року такі надходження збільшились  на 2,5 %, або на                   4 204 грн;
  • туристичного збору за звітний період надійшло 41 026 грн, в порівнянні з аналогічним періодом  минулого року надходження збільшились  на 13 737 грн, або на 50,3 %.
  • єдиного податку за січень-квітень 2021р. надійшло 22  548 432 грн, що на                          3 714 762 грн більше надходжень аналогічного періоду минулого року (по юридичних особах надходження збільшились на 839 958 грн, по фізичних особах - на  2 874 805 грн), темп росту до аналогічного періоду 2020р. становить 119,7 %.

      Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період надійшло 11 345 281 грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку збільшились на    2 583 759 грн, темп росту до звітного періоду минулого року становить 129,5%. Один із чинників, який вплинув на збільшення надходжень акцизного податку є прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 17 березня 2021 р. № 232 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування". Даною постановою визначена частка для зарахування до загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади  частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2021 року  на рівні 0,002305371, що на 19,6 % більше показника, який застосовувався у першому півріччі 2020 року.

      Податку на прибуток підприємств комунальної власності  за січень-квітень 2021 року  до бюджету надійшло 369 180 грн.

      Інших надходжень КДБ 21080000 (адміністративні штрафи та інші санкції; адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та  тютюнових виробів; кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету) у звітному періоді бюджет отримав у сумі 460 023 грн, що майже в два рази, або на 219 044 грн більше таких надходжень за відповідний період минулого року.  

      Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності КДБ 22080400 за січень-квітень 2021 року до бюджету склали 1 209 759 грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року такі надходження збільшились  на 126 252 грн.

      Плати за надання адміністративних послуг КДБ 22010000 за звітний період 2021 року надійшло в обсязі 1 294 621 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 121 894 грн., або на 10,4%.

      Державного мита КДБ 22090000 за січень – квітень поточного року бюджет отримав 9 214  грн.

      За кодом класифікації  доходів бюджету 24060300 "Інші надходження" за звітний період надійшло до бюджету міської громади коштів у сумі 1 737 178 грн.  В порівнянні з  аналогічним періодом минулого року надходження збільшились більше ніж в п’ять разів, або на 1 412 759 грн в основному за рахунок надходжень від плати за  право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), збільшення надходжень за розміщення зовнішньої реклами, повернення коштів за актами ревізій Держаудитслужби.  

Джерела, що сформували інші надходження:

  • повернення видатків минулих років - 245 249 грн;
  • повернення за актами Держаудитслужби – 449 530 грн;
  • стягнуті збитки  (по оренді землі) за рішенням суду – 10 987 грн;
  • надходження від плати за  право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)- 277 161 грн;
  • надходження від розміщення зовнішньої реклами – 356 622 грн;
  • плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в тому числі  для розміщення пересувних тимчасових споруд  – 324 853 грн;
  • відшкодовано судовий збір за рішеннями суду – 72 776 грн.

      До  спеціального  фонду  бюджету Чорноморської міської територіальної громади  (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період надійшло 8 095 796 грн. Планові показники звітного  періоду  виконані на 110,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 603 774 грн, в основному за рахунок зменшення надходження коштів від продажу земельних ділянок.  

      До бюджету розвитку (без субвенцій) за звітний період 2021 року  надійшло коштів у сумі 2 800 200 грн, що становить 100 % планового показника звітного періоду. У порівнянні з  відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку зменшились    на 3 618 602 грн, за рахунок того, що в аналогічному періоді минулого року тільки надходження авансових внесків за продаж земельних ділянок склали 3 230 459 гривень.

Власних  надходжень бюджетні установи  отримали 3 874 473 грн, що становить                 104,7 % планового показника за січень-квітень 2021 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 225 086 грн, або на 6,2%.

До фонду охорони навколишнього природного середовища за звітний період надійшло 1 421 124 грн, у т.ч. екологічного податку - 124 499 грн  та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  - 1 296 625 грн.

Виходячи з обсягу отриманих доходів та залишку коштів на рахунках бюджету Чорноморської міської територіальної громади станом на 01.01.2021р. видатки бюджету Чорноморської міської територіальної громади за  січень - квітень 2021 року проведені в сумі 218 026 535 грн, що складає  76,9 % бюджетних призначень на січень - квітень  поточного року.

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ,  житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне  забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

В 2021 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб Одеського району Одеської області та одержувач бюджетних коштів - громадська організація "Сліпих Світло";

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів -                        комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства", комунальне підприємство "Зеленгосп" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне підприємство "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, комунальне підприємство "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, КП "Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Найбільшу питому вагу 51,6 %, або 112 579 682 грн в загальній сумі проведених видатків бюджету Чорноморської міської територіальної громади складають видатки, проведені головним розпорядником бюджетних коштів -  відділом освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу"), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно-ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, центри еколого-натуралістичної та науково-технічної творчості учнівської молоді, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний", міський методичний кабінет, 6 логопедичних пунктів у закладах загальної середньої освіти для надання допомоги дітям з вадами мовлення 1-4 класів, централізована бухгалтерія, господарча група.

Видатки по відділу освіти за січень - квітень 2021 року проведені у сумі                                112 579 682 грн, з них видатки загального фонду – 109 937 802 грн, спеціального –       2 641 880 грн.

За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) – 97 093 197 грн, що складає 86,2%  проведених видатків за головним розпорядником;

-  продукти харчування – 7 501 504 грн (6,7%), із яких:

  • для дітей дошкільних навчальних закладів – 4 548 761  грн, з них:
  • за рахунок 60-відсотків  батьківської плати за харчування дітей – 2 514 388 грн;
  • за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади – 2 034 373 грн;
    • для безоплатного харчування учнів  загальноосвітніх шкіл – 2 894 513 грн, а саме:
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 зі змінами), та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (Міська цільова програма соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки), а саме  вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок);   
    • харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу "Спеціальна

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" – 58 230 грн;

- оплата комунальних послуг – 6 861 752 грн (6,1 %);

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 674 651 грн (0,6%);

- оплата послуг (крім комунальних) – 184 278 грн (0,1%);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної праці Чорноморської міської територіальної громади (217осіб) – 110 730 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам після досягнення 18-річного віку              (4 особи) – 7 240 грн;

- інші видатки (витрати на відрядження та інші поточні видатки) -  146 330 грн (0,1%).

 

Видатки виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень 2021 року проведені в обсязі 20 344 522 грн (питома вага в загальному обсязі видатків – 9,3 %), в тому числі:

 

  • Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації – 2 548 649 грн, із них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1 629 011 грн;

- технічне обслуговування газового обладнання – 11 267 грн;

- технічне обслуговування та пульт пожежної сигналізації – 5 340 грн;

- технічне обслуговування та пульт охоронної сигналізації - 6 464 грн;

- оплата комунальних послуг – 55 212 грн;

- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка

піщано-сольовою сумішшю, поточний ремонт доріг (сел. Олександрівка, вул.

Спортивна), вивіз побутових відходів та інше  - 796 095 грн;

- інші видатки – 45 260  грн.

 

  • комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради  

Одеського району Одеської області – 2 956 236  грн, із них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 903 866 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 772 грн;

- придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для автотранспорту,

наліпок, печатки тощо – 29 219 грн;

- охоронні послуги, абонентська плата за послуги моніторингу та відео   

 моніторингу, послуги радіозв'язку з наданням в оренду радіочастотного каналу

тощо – 17 379 грн.

  • видатки по виконавчому комітету – 14 839 637 грн, із них:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 11 970 238 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 577 939  грн;

- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної

громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі за поданими заявами -                     

1 539 000 грн;

- придбання предметів, обладнання та інвентарю – 255 523 грн;

- грошова винагорода до  Почесної  грамоти виконавчого комітету, придбання бланків грамот, подяк та рамок до них, живих квітів; відзнаки для Почесних громадян – 225 427 грн;

- сплата судового збору – 80 039 грн;

- інші видатки – 191 471 грн.

Видатки по відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень  2021 року проведені в обсязі 6 947 861 грн (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету – 3,2 %), із них на:

- утримання відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області – 447 727 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області – 4 800 313 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області – 1 591 621 грн;

- придбання лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) – 108 200 грн.

Рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму ″Здоров’я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки″ (зі змінами та доповненнями) затверджені заходи, необхідні для розвитку, підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади, на фінансування яких в звітному періоді спрямовано:

  1. На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області – 4 800 313 грн, в тому числі:
  •  забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням) у закладах освіти - 279 161 грн (оплата праці медичним працівникам, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах);
  • доплата медичним та іншим працівникам комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, які безпосередньо зайняті ліквідацією захворювання серед людей на коронавірусну хворобу та яка встановлена  на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) – 2 238 160 грн;
  • забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах – 84 354 грн;
  • забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) – 1 469 616 грн;
  • забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих на фенілкетонурію – 47 493 грн;
  • придбання медикаментів та виробів медичного призначення – 247 676 грн
  • забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні – 433 853 грн.

2. На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області – 1 591 621 грн, в тому числі:   

  • надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста – 1 286 585 грн (в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 1 177 325 грн, оплата послуг (крім комунальних) 47 124 грн, медикаменти – 59 276 грн, інше – 2 860 грн);
  •  забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) – 147 848 грн;
  • безоплатне та пільгове зубопротезування окремих категорій громадян Чорноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) – 143 427 грн;
  • соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам) - 13 761 грн.

Видатки по управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень 2021 року проведені у сумі 19 817 540 грн (питома вага у загальному обсязі видатків бюджету – 9,1%), із них за рахунок:

- субвенцій з обласного бюджету Одеської області  для надання пільг окремим категоріям громадян  – 94 002 грн;

- бюджету Чорноморської міської територіальної громади -  19 723 538  грн, із них на:

  •  утримання апарату управління соціальної політики -  4 024 172 грн;
  •  заходи, передбачені Міською цільовою програмою соціального захисту та соціальних послуг населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №16-VIII,  - в сумі 9 126 091 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками:

- надання додаткових соціальних гарантій (оплата підвищеної різниці тарифу з послуг водопостачання та водовідведення, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій) – 417 266 грн (відповідно  7809 та 3487 одержувачів);

- надання адресних соціальних  доплат (щомісячні виплати по 250 грн) 2 924 768 грн, з урахуванням послуг банку та поштових витрат (2856 одержувачів);

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги –282 660 грн (компенсацію отримали 219 особи);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної, медичної праці, ветеранам-педагогам школи мистецтв та ветеранам виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області –148 414 грн (допомогу отримують  289 осіб);

- надання фінансової підтримки Громадській організації "Сліпих Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі 14 767 грн;

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги до Дня народження громадянам, яким виповнилось 90 років і більше – 8 800 грн (44 осіб);

- надання ветеранам та пенсіонерам автотранспортних послуг (6  соціальних маршрутів) – 290 670 грн;

- надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які знаходяться у скрутному становищі, на встановлення приладів розподільного (індивідуального) обліку холодної води – 13 500 грн (7осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги Почесним громадянам міста та вдовам   (вдівцям) Почесних громадян міста до «Дня міста» - 58 180 грн (36 осіб);

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС – 119 800 грн;

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам, які досягли 80-річного віку і більше – 2 350 000 грн;

- надання  матеріальної  допомоги  громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем -  1 904 349 грн (отримали таку допомогу 379 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг – 19 790 грн (2 особи);

- оплата за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) – 454 226 грн (94 особи);

- надання адресної матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні безробітним працездатним особам - 2 000 грн ( 2 особи);

- надання соціальних послуг у вигляді продуктових наборів одинокім пенсіонерам, які знаходяться на обслуговані у КУ «Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» - 116 681 грн (675 осіб);

- надання пільг з послуг зв’язку ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку –  221 грн (6 осіб).

  • заходи, передбачені Міською програмою підтримки населення Чорноморської міської територіальної громади, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на 2021-2025 роки,  яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №15-VIII,  в сумі 1 321 490 грн, які, зокрема, використані за наступними напрямками:

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги засудженим та реабілітованим громадянам та членам їх сімей –15 167 грн (19 осіб);

- надання одноразової матеріальної допомоги на компенсацію оплати обов'язкового платежу за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій Другої Світової війни, які безпосередньо брали участь в бойових діях 1941-1945рр. - 72 000 грн (отримали таку допомогу 12 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан, на території інших держав  та в проведенні антитерористичної операції  та/або в операції Об'єднаних сил на Сході України – 820 000 грн ( 83 особи );

- виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в Афганістані, на території інших держав та в проведенні антитерористичної операції на Сході України –117 500 грн (12 осіб);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги на дитину загиблого військовослужбовця, який брав участь в проведенні антитерористичної операції на Сході України –16 765 грн (2 дитини );

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам  померлих учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав - 151 000 грн;

- надання ритуальних послуг при похованні, перевезення до місця поховання у м. Чорноморську, забезпечення догляду за могилами загиблих (померлих) учасників бойових дій – 45 700 грн (11 осіб );

- вшанування осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни за місцем проживання з наданням адресної матеріальної допомоги – 65 000 грн (13 осіб);

- надання пільгового проїзду залізничним транспортом ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни – 18 358 грн.

  •  заходи, передбачені Міською програмою "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. №17-VIII, а саме: надання одноразової адресної допомоги жителям Чорноморської територіальної громади, хворим на COVID-19, для КТ обстеження органів грудної клітини – 116 300 грн (171особа).
  •  на утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області спрямовано 3 452 701 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 3 392 566 грн.

Станом на 01.05.2021 року на обслуговуванні Центру знаходиться 821 одиноких громадян похилого віку.

  • на утримання Чорноморського міського центру соціальних служб Одеського району Одеської області із бюджету Чорноморської міської територіальної громади  спрямовано 1 664 094 грн, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  1 560 343 грн. До складу Чорноморського міського центру  соціальних служб Одеського району Одеської області  входить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому на обслуговуванні  знаходиться  50 дітей з інвалідністю та 20 осіб з інвалідністю з числа молоді.

Видатки по відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень 2021 року проведені в обсязі 12 878 385 грн (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету – 5,9 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв, а саме:

- комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва  м. Чорноморська";

- централізована бібліотечна система м.Чорноморська Одеської області у складі 5 закладів:

  •  Централізована міська бібліотека ім. І.Рядченка м. Чорноморська;
  •  Дитяча міська бібліотека м. Чорноморська;
  •  Бібліотека-філія № 2 сел. Олександрівка;
  •  Бібліотека-філія № 3 с. Малодолинське;
  •  Бібліотека-філія № 4 с. Бурлача Балка.

- клубні заклади у складі 4 закладів:

  •  Палацу культури м. Чорноморська Одеської області;
  •  Олександрівський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  •  Малодолинський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
  •  Бурлачобалківський клуб м. Чорноморська Одеської області.

- музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого м. Чорноморська Одеської області;

- централізована бухгалтерія відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Вагому частку витрат 92,7%, або 11 944 693 грн від загальної суми видатків головного розпорядника в звітному  періоді складають видатки на оплату праці з нарахуваннями. 

Видатки за спожиті енергоносії та комунальні послуги склали  572 256 грн.

Станом на звітну дату фактична чисельність працівників установ та закладів, підпорядкованих відділу культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, які утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету Чорноморської міської територіальної громади,  складає  249,25 штатних одиниць.

Видатки на проведення культурно - масових заходів склали -  130 650 грн.

Видатки по відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень 2021 року проведені у сумі 1 211 302 грн (питома вага в загальному обсязі видатків – 1,0%).

Видатки на утримання відділу склали 598 867 грн.

На молодіжні та спортивні заходи профінансовано:

- 97 864 грн - придбання нагородного матеріалу (кубки, спортивні медалі) та друкованої продукції (грамоти, дипломи, афіши);

- 66 181 грн - відшкодування вартості проїзду, проживання та харчування тренерів, суддів та інших учасників;

- 125  100 грн - матеріальне заохочення кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій, молоді міста відповідно до розпоряджень Чорноморського міського голови;

- виплата матеріального заохочення переможцям міського конкурсу «Жінка року» - 45 000 грн;

- 49 000 грн - придбання спортивного одягу для спортсменів;

- 6 240 грн - надання адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання;

- 140 000 грн – щомісячна стипендія міського голови спортсменам міста;

- 4 000 грн – придбання квіткової продукції до молодіжних заходів;

- 76 860 грн - оплата заробітної плати інструкторів по роботі з різновіковими категоріями населення за місцем проживання, що фінансуються в рамках Міської програми розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання  населення  "Спорт  для  всіх" на 2019 - 2021 роки;

- 2 190 грн -  інші поточні видатки.

Видатки за січень - квітень 2021 року по відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області проведені в обсязі  20 154 271  грн (9,2 % від загальної суми видатків бюджету), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

КП  "МУЖКГ" - загальна сума – 5 593 660 грн, з них:

- утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн) – 2 637 893 грн;

- утримання міських цвинтарів (в т.ч. оплата праці, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, оплата за електроенергію, водопостачання)- 1 225 779  грн;

- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки) – 527 054 грн;

- утримання міських туалетів загального користування – 174 519 грн;

- утримання міського пляжу та рятувальної служби – 908 842  грн;

- забезпечення програми  екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 40 690 грн;

- відлов, доставка, ветеринаре обслуговування,  стерилізація бродячих тварин – 65 215 грн;

-  поточний ремонт елементів благоустрою, в т.ч. проведення двомісячника по утриманню в належному санітарному стані території Чорноморської міської територіальної громади – 13 668 грн.

КП "Зеленгосп" - загальна сума -  2 964 701  грн, із них:

- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів) – 2 225 497 грн.

- комплексні роботи по збереженню зеленої зони  -  445 077 грн;

- санітарна обробка - обрізка дерев - 50 000 грн;

- утримання теплиці – 30 092 грн;

- ремонт техніки – 25 040 грн;

- капітальний ремонт зеленої зони ( висадка кущів троянд) – 188 995 грн.

КП "Чорноморськводоканал" - загальна сума -  66 615  грн, із них:

 - утримання, ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 66 615 грн.

Видатки по утриманню об'єктів благоустрою, відповідальним виконавцем за якими є відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,  склали 11 529 295 грн, із них:

- на утримання відділу – 866 472  грн;

- на утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі – 370 852 грн;

- на  утримання вулично-дорожньої мережі – 5 634 345 грн;

- на утримання  зовнішнього освітлення та ілюмінацій – 1 537 636  грн;

- на оплату послуг за спожиту електроенергію та розподіл природного газу – 2 517 225 грн;

- поточний ремонт вулиць міста,  сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів, внутрішньоквартальних проїздів – 370 819 грн;

- поточний ремонт елементів благоустрою, в т.ч. проведення двомісячника по утриманню в належному санітарному стані території Чорноморської міської територіальної громади – 47 362 грн;

- поточний ремонт кабельної лінії електромереж садового товариства "Судноремонтник" для ліквідації наслідків аварійної ситуації - 184 584 грн.

Видатки по управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за звітний період проведені у сумі  885 635 грн (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету - 0,4%), які були спрямовані на  утримання управління капітального будівництва.

Видатки по управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень - квітень 2021 року проведені у сумі 3 802 682  грн,  (питома вага в загальному обсязі видатків бюджету - 1,7%), зокрема на:

- утримання управління комунальної власності та земельних відносин - 1 006 406 грн;

-  фінансову підтримку комунальних підприємств – 2 796 276  грн, із них:

  •  КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області -  2 698 695 грн, в т.ч:

- оплата  праці з нарахуваннями – 1 938 113 грн;

- оплата комунальних послуг  (теплопостачання, електроенергія ) – 760 582 грн;    

  •  КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області – 61 000 грн, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями. 
  •  КП "Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеського району  Одеської області – 36 581 грн, які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями.

Видатки по фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за січень-квітень  2021 року проведені у сумі  19 404 655 грн (питома вага в загальному обсязі видатків  бюджету - 9,0%), зокрема:

- на утримання фінансового управління - 1 561 055 грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету для фінансування заходів, визначених Міською  програмою підтримки здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані та діють на території Чорноморської міської  територіальної громади на 2021 рік – 1 330 000 грн, в т.ч. за закладами освіти:    

  • Державний навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей"-  350 000 грн;
  • Чорноморський морський фаховий коледж Одеського національного морського університету – 980 000 грн;
  • субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме на фінансування заходів, визначених Міською програмою ″Здоров’я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025   роки″ –  300 000 грн;

 - реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) - 16 213 600 гривень.

В загальному обсязі видатків загального фонду бюджету міської громади, видатки за захищеними статтями склали 78,5 відсотка, або  167 752 730 гривень із 213 635 491,75 гривень.

 

Фінансове управління

Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань